| Isplaćeno: 2024-09-10 | MUZEJ TUROPOLJA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- SITNI INV.K4 POWER CONT ROL, KOLICA ZA CRIJEVO
- Broj računa
- 957010123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-510624464-010123
- Datum računa
- 2024-08-27
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0204 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 395.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 395 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Split | BAUHAUS - ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- BAUHAUS - ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 394.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | DV VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Suncobran,stalak,flex c rijevo
- Broj računa
- 957011753
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502355069-011753
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 393.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 393,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ Banova Jaruga | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 390.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 390,07 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 02/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 389 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | ŠRC VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- plastični ormar XL gard .
- Broj računa
- 957010839
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521469783-010839
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 383.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 383,95 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 107875-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 107875-956
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2569 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 383.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 383,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 380,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Račun br.: 46/953, odvlaživači zraka -DV Polje
- Mjesto primatelja
- KUKULJANOVO-RI
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 378,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 378 EUR | Plaćeno | Krk |
| 03/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 375 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 374,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04120-Veteranski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 374,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Pula - Pola | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- rešetke za kompost 25/0003021
- Broj računa
- 6753/956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 6753-56027747
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A07 3003A303002 Zaštita okoliša - zelene površine
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0474 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Urbani vrtovi
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 369.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2026 | 02510-Carinska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 365,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 51327-Lučka uprava Split | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 362,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 360,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | MUZEJ TUROPOLJA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- ALU SKLOPIVA SJENICA 3 KOM
- Broj računa
- 957012259
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-510624464-012259
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-02
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 357.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 357 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | Grad Zagreb | BAUHAUS-ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- NABAVA HIGROMETRA
- Broj računa
- 40996/957-1
- Broj ugovora
- 2024-21845
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 40996-90100802
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR71642207963
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 06012009 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 351.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,68 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | Medulin | BAUHAUS-ZAGREB komanditno društvo Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB komanditno društvo
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 348.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,29 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 12/2025 | 07825-Vijeće za vodne usluge | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07825-Vijeće za vodne usluge
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 347,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 347 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | Velika Gorica | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Otirači MARS dimen. 120x80cm i 150x90 cm - VG Pod. inkubato 24/0000029
- Broj računa
- 55631/9592/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5724020061100774887
- Poziv na broj
- HR07 5802626085-324766734
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
- Program / aktivnost
- A01 8001A800012 Startup VG Poduzetnički inkubator
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0602-24 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 340.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,64 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 339 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | OŠ VERUDA PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- D-Z3418-UR337 MAT ZA IZ RADU SJEDALICA
- Broj računa
- 40-E956-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 13649-56023732
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1996 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 338.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 338,21 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 338 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 335,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | OŠ VUKOVINA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Škare za živicu, led st olna sv. Tanna, led stolna sv. T ann
- Broj računa
- 957013499
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502337311-013499
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 334.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 334,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 334,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 334,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | DV LOJTRICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Radni stol-domari
- Broj računa
- 957012831
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521402352-012831
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 331.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- UR 15-26, materijal pot reban za djecu
- Broj računa
- 1-E956-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 11057-56031218
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2703 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 328.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 166975-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 166975-956
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2668 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 324.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,89 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-22 | OŠ KAŠTANJER | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- FD-439 BAUHAUS Uplata r ačuna za projektn
- Broj računa
- 21-E956-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 12855-56039047
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-04-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1573 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 324.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,54 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu-roba
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 321.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 321,7 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| 02/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 319,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 319,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Rn.za pločice ulaz
- Broj računa
- 281-E957-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 122530-50270538
- Datum računa
- 2026-05-19
- Datum dospijeća
- 2026-05-27
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 313.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 312,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Tenda i kutije za odlag anje za vešeraj vrtića
- Broj računa
- 350
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521782830-000350
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 308.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 308,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 58100-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- T938014-PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 305,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |