| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 83,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 9407-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-009386
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-11
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 05 53994 Dom za starije osobe Labin
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-35 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 82.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Materijal za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 81,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 81,38 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat. za hig. potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 81,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 81,38 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 81,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 81,01 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 2559-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-002538
- Datum računa
- 2026-03-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 80.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80,44 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 03/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 80,15
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 80,15 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 79,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 79,69 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 79,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 79,69 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 79,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 79,69 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Računalne usluge
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 79,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 79,69 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Materijal i sirovine
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A202037
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 79,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 79,56 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Grad Zagreb | ORCUS PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ORCUS PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- TROŠAK MATERIJALA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "ZAŽELI"
- Broj računa
- 255-S104T3-3920
- Broj ugovora
- 1242/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3920-000255
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70812508533
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 21012154 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 78.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,88 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 3432-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-003411
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 78.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,4 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-4819-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-004819
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 78.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 78,23 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 02/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 77,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 77,25 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 74,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 74,16 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 72,77
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 72,77 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-003763
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-003763
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-13
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 72.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL ZA Č IŠĆENJE
- Broj računa
- 43911-95900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 43911-95900
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 71.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,25 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 9654-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-009633
- Datum računa
- 2026-07-29
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 05 53994 Dom za starije osobe Labin
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-35 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 71.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 11/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 70,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,86 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-007540
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-007540
- Datum računa
- 2026-06-24
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 70.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,56 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 04/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 69,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 69,65 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 69,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 69,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-008372
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-008372
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-12
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 69.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,23 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 25-3910-006649
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-006649
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 66.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 66,84 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 09/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 66,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 66,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-2160-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 24-3930-002160
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 65.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,75 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-4393-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-004393
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 65.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,64 EUR | Knin |
| 07/2026 | 12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A826001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 65,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- NAMIRNICE
- Broj računa
- 26-3910-001097
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-001097
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 64.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,8 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 64,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 62,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 62,88 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 62,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 62,36 EUR | Opatija |
| 04/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 60,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 1497-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 243910149700
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 2545-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-002524
- Datum računa
- 2026-03-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 59,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,18 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 4965-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-004944
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2592 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 58.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,78 EUR | Pula - Pola |