| Isplaćeno: 06/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat. za hig. potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 119,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119,63 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 119,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119,53 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 119,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119,53 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 13486-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 13486
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 119.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,25 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-3907-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-003907
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 119.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,08 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-1693-S100t3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 24-3930-001693
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 118.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,33 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 118,16
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 118,16 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 117,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 117,97 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 4996-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-004996
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-51 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 117.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 117,49 EUR | Labin |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 116,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 116,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Materijal za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 115,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 115,04 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | OŠ KAŠTANJER | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- FD-916 ORCUS PLUS Uplat a računa za higijenski materijal
- Broj računa
- 15560-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-015560
- Datum računa
- 2025-12-24
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 114.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,47 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 114,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 114,25 EUR | Opatija |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 113,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Materijal za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 113,03
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 113,03 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 112,79
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 112,79 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje i o
- Broj računa
- 7976-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-007955
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 05 53994 Dom za starije osobe Labin
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,5 EUR | Labin |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 112,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-003410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-003410
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-02
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 111.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,78 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 287-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-000287
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-97 Ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 111.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,76 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 111,72
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 111,72 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 111,45
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 111,45 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-011059
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-011059
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 110.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,96 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-004691
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523860021119037064
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-004691
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 110.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,27 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-3589-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 24-3930-003589
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 109.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,7 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat.za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 107,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,78 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 107,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,36 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM - MAT. I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 3153-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 243910315300
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 107.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,21 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 03/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 105,57
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 105,57 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 43910203100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 43910203100
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2566 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 105.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,4 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 105,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 105,07 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-007527
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523860021119037064
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-007527
- Datum računa
- 2026-04-26
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 104.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,06 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstava za čišćenje
- Broj računa
- 1676-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-001655
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 103.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,91 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Sredstva za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 14250/S100T3/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR01 100-2023103-142503
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-01-02
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-00 Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 102.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,94 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-07-21 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-1219-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-001219
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 102.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,46 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 09/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 101,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 101,83 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-4403-S100t3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-004403
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 101.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,33 EUR | Knin |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat.za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 100,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 100,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat.za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 100,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 100,43 EUR | Krk |