| Isplaćeno: 01/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 148,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,88 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM - MAT. I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 3226-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 243910322600
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 147.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,5 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 10/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 146,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 146,53 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | OŠ KAŠTANJER | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- FD-256 ORCOPLUS Uplata računa za higijenski materijal
- Broj računa
- 3400-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-003400
- Datum računa
- 2025-04-11
- Datum dospijeća
- 2025-04-26
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1675 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 146.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 08/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 145,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 145,2 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 05/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 144,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 144,63 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 142,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 142,13 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 10034-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-010013
- Datum računa
- 2026-08-04
- Datum dospijeća
- 2026-08-21
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 501 05 53994 Dom za starije osobe Labin
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-35 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 141.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,23 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- higijenski materijal
- Broj računa
- 1908-S105T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3930-002093
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 140.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,78 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 3956-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-003935
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-35 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 138.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,98 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 11224-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 24-3910-011224
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 138.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,78 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 134,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 134,94 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-006350
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-006350
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 134.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-2953-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-002953
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 133.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,7 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-001096
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-001096
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 133.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,39 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 4327-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-004306
- Datum računa
- 2026-04-22
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-35 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 132.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,5 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat. za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 132,19
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 132,19 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 12/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 132,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 132,06 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 09/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 131,82
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 131,82 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-4827/S105T3/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR01 105-20233-48275
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 130.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,56 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL ZA Č IŠĆENJE
- Broj računa
- 25-3910-012079
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523860021119037064
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-012079
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 129.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 129,19 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-004679
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-004679
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 128.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,8 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUSPLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUSPLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Materijal za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500103
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 128,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 128,1 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-500-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-000500
- Datum računa
- 2025-02-18
- Datum dospijeća
- 2025-03-22
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 127.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,75 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 02/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 127,57
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 127,57 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mater.za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 127,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 127,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat. za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 127,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 127,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat.za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 127,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 127,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-1610-S100T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3930-001610
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 126.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,88 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- higijenski materijal
- Broj računa
- 2622-S105T3-3930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 26-3930-002807
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 126.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,55 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mater.za higij.potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 126,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 126,13 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Mat.za higijenske potrebe
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A500104
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 125,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 125,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| 02/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70812508533
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 124,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Orcusplus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Orcusplus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-4979/S105T3/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR01 105-20233-49794
- Datum računa
- 2023-12-28
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0183 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 124.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,35 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 11/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 124,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 124,3 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 26-3910-008080
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523860021119037064
- Poziv na broj
- HR00 26-3910-008080
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-05
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2529 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 123.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 123,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | DJEČJI VRTIĆ PULA | ORCUS PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- ORCUS PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU
- Broj računa
- 25-3910-003479
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-003479
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Mjesto primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2665 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 120.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,94 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 11/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 120,54
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 120,54 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | ORCUS PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- ORCUS PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- DOM-Materijal i sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 12465-S100T3-3910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4525000091101284870
- Poziv na broj
- HR00 25-3910-012465
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-14 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 120.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,3 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 11/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | ORCUSPLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- ORCUSPLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70812508533
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 119,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119,69 EUR | Plaćeno | Opatija |