| 07/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6.229,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.303,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - IGRAČKE
- Broj računa
- 2440-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2440-718-1
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2581 Materijal i sirovine-didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 3229.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.229,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - POTROŠNI
- Broj računa
- 2441-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2441-718-1
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2581 Materijal i sirovine-didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 3218.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.218,76 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.192,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - POTROŠNI
- Broj računa
- 2439-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2439-718-1
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2581 Materijal i sirovine-didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 3165.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.165,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.121,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.957,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - POTROŠNI
- Broj računa
- 2418-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2418-718-1
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2581 Materijal i sirovine-didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 2800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.800 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.433,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.190,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.098,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal, sitni inventar 26/0001372
- Broj računa
- 484/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 484-270-1
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A25 6004T604005 Fortic
- Izvor financiranja
- 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0204 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-Fortic
- Raspodjela po kontima
- [["322110","Uredski materijal","577.7"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","804.23"],["322510","Sitni inventar","248.75"],["329310","Reprezentacija","363.06"]]
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 1993.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.993,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Medulin | AUREA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUREA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 1875.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.875 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - POTROŠNI
- Broj računa
- 195-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 195-718-1
- Datum računa
- 2026-04-28
- Datum dospijeća
- 2026-05-17
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.2.5 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2572 Materijal i sirovine-didaktika
- Raspodjela po kontima
- [["322290","Ostali materijal i sirovine","392.01"],["322290","Ostali materijal i sirovine","1307"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 1699.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.699,01 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.578,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0000444
- Broj računa
- 282/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 282-270-1
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 104 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0465 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 1143.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.143,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- daljinometar laserski 26/0000987
- Broj računa
- 485/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 485-270-1
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 104 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0465 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 1025.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.025 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- toner 26/0002908
- Broj računa
- 1133/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1133-270-1
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0435 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 940.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 940,44 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 762,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0001910
- Broj računa
- 750/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 750-270-1
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 110 01 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R3022 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 673.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 673,41 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Medulin | AUREA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUREA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 625 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Medulin | AUREA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUREA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 625 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- uredski materijal 26/0001967
- Broj računa
- 781/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 781-270-1
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 613.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 613,41 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | OŠ KAŠTANJER | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- FD-636 AUREA Uplata rač una za fotokopirni i nastavni ma terij
- Broj računa
- 2427/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2427-502-1
- Datum računa
- 2026-08-27
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1549 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 584.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 584,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0006847
- Broj računa
- 2487/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2487-270-1
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 103 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0435 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 563.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 563,68 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0005916
- Broj računa
- 2048/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2048-270-1
- Datum računa
- 2026-07-23
- Datum dospijeća
- 2026-08-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 554.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 554,49 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- toner, omot spisa 26/0003991
- Broj računa
- 1492/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1492-270-1
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 541.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 541,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- fotokopirni papir 26/0004307
- Broj računa
- 1557/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1557-270-1
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 104 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0465 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 535.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 535,63 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0001397
- Broj računa
- 695/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 695-270-1
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 507.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,54 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- kanc.materijal
- Broj računa
- 1552/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1552-118-1
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 107 03 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R2960 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | Medulin | AUREA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUREA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 477.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 477,88 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- uredski materijal 26/0002907
- Broj računa
- 1134/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1134-270-1
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2991 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 464.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0006746
- Broj računa
- 2368/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 2368-270-1
- Datum računa
- 2026-08-24
- Datum dospijeća
- 2026-09-23
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 108 01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2982 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 452.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 452,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0004938
- Broj računa
- 1643/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1643-270-1
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 450.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- uredski materijal 26/0005596
- Broj računa
- 1898/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1898-270-1
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 104 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0465 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 421.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 421,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Uredski materijal 26/0005069
- Broj računa
- 1741/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1741-270-1
- Datum računa
- 2026-06-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-25
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 414.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 414,35 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | Pula - Pola | AUREA d.o.o. PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUREA d.o.o. PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- Mikrofon DJI MIC3 26/0000307
- Broj računa
- 219/PP1/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 219-270-1
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422220
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0056 Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 411.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 411,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70374068857
- Sjedište primatelja
- Pula
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 391,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | DJEČJI VRTIĆ PULA | Aurea d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- Aurea d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70374068857
- Opis
- DIDAKTIKA - POTROŠNI
- Broj računa
- 1179-718-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8624070001118003724
- Poziv na broj
- HR00 1179-718-1
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2581 Materijal i sirovine-didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 378.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |