| Isplaćeno: 2026-05-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli 04/26
- Broj računa
- 2000177904/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 3.1.3 VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","40.28"],["323120","Usluge interneta","24.8"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 65.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,08 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 03/ 26
- Broj računa
- 2000139115/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 3.1.3 VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","40.28"],["323120","Usluge interneta","24.8"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 65.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,08 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U 04/2025. GODINE
- Broj računa
- 2000040360/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918227-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012042 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 64.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,53 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 08/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 64,51
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,51 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 11/ 24
- Broj računa
- 1006587250/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","32.7"],["323120","Usluge interneta","31.44"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 64.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 03/ 25
- Broj računa
- 1001699124/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","36.02"],["323120","Usluge interneta","28.12"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 64.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,14 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- tel. i internet 08/24
- Broj računa
- 1004710770/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","36.01"],["323120","Usluge interneta","28.12"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 64.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,13 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA"
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- URK-469 TELEMACH USL.-11.24.
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A241001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 64,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,06 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | Općina Sveti Đurđ | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 3231 Usluge telefona
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 63.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 63,52 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 10/2024. GODINE
- Broj računa
- 1005928657/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012040 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 63.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,4 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 62,22
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 62,22 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | Općina Biskupija | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 61.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 61,9 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 61,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 61,7 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 61,54
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 61,54 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 61,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 61 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i mob.internet 03/24
- Broj računa
- 1001605199/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0302 Usluge interneta
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","28.12"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","32.7"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 60.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,82 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 06/ 24
- Broj računa
- 1003415436/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0302 Usluge interneta
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","28.12"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","32.7"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 60.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,82 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i 8 ratan uređ .
- Broj računa
- 1004071198/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","32.7"],["323120","Usluge interneta","28.12"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 60.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,82 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | Općina Sveti Đurđ | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu-mjesečna naknada mobilne usluge
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 60.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 60,64 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 06/2025. GODINE
- Broj računa
- 2000040299/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012042 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 60.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,42 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 08/2025
- Broj računa
- 2000040124/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918208-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020039 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 60.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60,09 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Općina Biskupija | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 60.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 60,06 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 59,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,68 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- MJESEČNE NAKNADE
- Broj računa
- 1006486450/R900/900
- Broj ugovora
- 234/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012037 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 59.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,65 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | Općina Sveti Đurđ | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu- mjesečne naknade mobilne usluge
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 59.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 59,48 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 10/2025. GODINE
- Broj računa
- 2000039973/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012042 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 59.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 08/2025
- Broj računa
- 2000040128/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918212-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020171 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 59.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,06 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 06/2025 | 51298-Lučka uprava Ploče | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 58,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 58,81 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | Vijeće srpske nacionalne manjine | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Račun za telefon 1 mj.2 4
- Broj računa
- 7004820801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7004820801-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 09 46069 Vijeće srpske nacionalne manjine
- Program / aktivnost
- A10 1090A109001 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0427 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 58.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,32 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | Vijeće srpske nacionalne manjine | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Račun za telefon 4 mj.2 4
- Broj računa
- 7004820801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7004820801-9
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 09 46069 Vijeće srpske nacionalne manjine
- Program / aktivnost
- A10 1090A109001 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0427 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Vijeće srpske nacionalne manjine
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 58.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,32 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | Općina Sveti Đurđ | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - potrošnja telefona
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 58.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 58,14 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE ZA 02/2025. GODINE
- Broj računa
- 2000039794/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012042 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 57.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,93 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 57,82
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,82 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204001
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 57,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,78 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-10-15 | Općina Biskupija | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 2000369873/R900/800 za 09/2026
- Datum isplate
- 2026-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 57.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 57,63 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | Općina Biskupija | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa za 11/2024 OTLC
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 57.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 57,62 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli 02/24 i intern et
- Broj računa
- 1000988024/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 57.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 57,5 EUR | Plaćeno | Knin |