| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1083 Mjesečna naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1005545609/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 71.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,66 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 71.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,43 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1519 TELEFONI 12-2025 MJ. NAKNADA R1019
- Broj računa
- 2000026792/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR00 700067402-5
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 71.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,39 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1229 Mjesečna naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1006170381/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 71.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,22 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1386 USLUGA TEL 11-2025 R1074
- Broj računa
- 1006788320/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 70.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-915 Mj.naknada za telefone 07/26 R1074
- Broj računa
- 2000304107/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-08-24
- Iznos kako je ispisan
- 70.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI 09/2024. GODINI
- Broj računa
- 1005354377/R900/900-2
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010042 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 70.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 10/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 70,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,78 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 70.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,76 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 70.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,76 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 09/ 25
- Broj računa
- 1005401928/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","39.28"],["323120","Usluge interneta","31.44"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 70.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,72 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 70.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,71 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 70.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,71 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 70.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,71 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-875 mobilne usluge R2158
- Broj računa
- 1003607906/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231911
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - prijevozni troškovi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2158 OŠ B.Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 70.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,68 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 11/ 25
- Broj računa
- 1006709660/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","42.6"],["323120","Usluge interneta","28.07"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 70.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,67 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 09/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 70,39
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,39 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 70,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,25 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U- 51 TEL. ZA 01-2026 R1074
- Broj računa
- 2000065770/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 70.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,18 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-653 Naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1003052766/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 70.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,03 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-872 Mjesečna naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1004290074/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 69.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,95 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-250 mjesečna naknada R2158
- Broj računa
- 1001131336/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231911
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - prijevozni troškovi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2158 OŠ B.Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 69.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,88 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-947 mj.naknada mob. usluge 07/24 R2158
- Broj računa
- 1004227970/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231911
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - prijevozni troškovi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2158 OŠ B.Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 69.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,85 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 69.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,54 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DV VELIKA GORICA | TELEMACH Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- TELEMACH Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Tel.usl.za 1/25
- Broj računa
- 1000574117/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000460702-3
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- 10410 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 69.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,17 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 68.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,95 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-412 Naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1001823391/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 68.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,93 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 04/2025
- Broj računa
- 2000040338/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918204-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020134 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 68.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,9 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 05/2025
- Broj računa
- 2000040310/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918204-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020134 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 68.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,9 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 08/2025
- Broj računa
- 2000040120/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918204-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020134 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 68.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,9 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 06/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 68,87
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 68,87 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 68,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 68,81 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i internet 05/ 25
- Broj računa
- 1003012937/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","36.72"],["323120","Usluge interneta","31.44"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 68.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,16 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 3/2025
- Broj računa
- 1001625439/R900/900
- Broj ugovora
- A-365/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918224-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010042 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 68.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,15 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-243 Mj.naknada mobilne usluge R1074
- Broj računa
- 1001211427/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 67.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,94 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- trošak telefona 10/2024 -23231
- Broj računa
- 1006084827-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR00 7006328301-8
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26320 Gradska knjižnica Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0354 GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 67.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-801 Mjesečna naknada mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1003669959/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 67.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,78 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-746 Mj.naknada za tekefone 05/2026 R1074
- Broj računa
- 2000228125/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 67.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,49 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobiteli i uređaj-dije rate 01/24
- Broj računa
- 1000509212/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","60.82"],["323120","Usluge interneta","6.64"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 67.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,46 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni, mob.int. + 2 rate za uređaj
- Broj računa
- 1002268404/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122201-3
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","34.76"],["323120","Usluge interneta","32.7"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 67.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,46 EUR | Plaćeno | Knin |