| Isplaćeno: 2024-10-30 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 08/2024
- Broj računa
- 1004851394/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020212 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 09/2024
- Broj računa
- 1005477255/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020212 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 11/2024
- Broj računa
- 1006707200/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022212 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 12/2024
- Broj računa
- 1007309058/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022212 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 10/2024
- Broj računa
- 1006102003/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022212 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 02/2025
- Broj računa
- 1001211136/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020211 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 115.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 04/2025
- Broj računa
- 2000040347/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020159 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 114.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,44 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 01/2025
- Broj računa
- 1000602029/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020211 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 114.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,3 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 05/2025
- Broj računa
- 2000040319/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020159 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 114.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 114,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 08/2025
- Broj računa
- 2000040122/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918206-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020122 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 113.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,96 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 113,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 10/2025
- Broj računa
- 2000039970/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022130 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 11/2025
- Broj računa
- 2000039826/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022130 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 12/2025
- Broj računa
- 2000028168/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR00 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022130 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 02/2026
- Broj računa
- 2000104932/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 01/2026
- Broj računa
- 2000119841/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 03/2026
- Broj računa
- 2000144800/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-04-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 04/2026
- Broj računa
- 2000186440/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 05/2026
- Broj računa
- 2000224848/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-06-04
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2026
- Broj računa
- 2000263853/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-07-04
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE G.Č. TREŠJEVKA JUG 7/2026
- Broj računa
- 2000295173/R900/800
- Broj ugovora
- broj ugovora: 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918216-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-08-04
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020098 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 113.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,38 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 08/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Komunalne usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 113,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 113,13 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 12/2023
- Broj računa
- 1007232644/R900/900
- Broj ugovora
- 234/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022207 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 112.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,99 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-874 Naknada mobilne usluge R0602
- Broj računa
- 1003585797/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 112.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,83 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- UR 65 MOBITELI
- Broj računa
- 1000602177/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7001760101-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323190
- Naziv konta
- Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2824 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 110.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 09/2025
- Broj računa
- 2000040089/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918203-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020110 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 110.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,24 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 108,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 108,83 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 108.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,42 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 108.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,29 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 01/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 107,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,26 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-947 Mjesečne naknade mobilnih usluga R1074
- Broj računa
- 1004909205/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7000267402-5
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1074 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 107.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 10/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 106,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | Karlovac | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEMACH HRVATSKA UF1311 TKC. USLUGA
- Broj računa
- 1001642724/R900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7150287302-8
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 05 GČ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0355 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","27.61"],["323120","Usluge interneta","41.11"],["323120","Usluge interneta","38.23"]]
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 106.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2026 | 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 106,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 106,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,9 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ISTOK - 08/2025
- Broj računa
- 2000040126/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918210-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020063 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 106.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | Općina Sv. Lovreč | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sv. Lovreč
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 106.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 106,36 EUR | Plaćeno | Sveti Lovreč |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Općina Sv. Lovreč | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sv. Lovreč
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 106.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 106,36 EUR | Plaćeno | Sveti Lovreč |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Općina Sv. Lovreč | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sv. Lovreč
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 106.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 106,36 EUR | Plaćeno | Sveti Lovreč |