| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1157 Mjesečne mobilne usluge R0602
- Broj računa
- 1005432194/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 137.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,12 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | CENTAR ZA KULTURU OMIŠ | TELEMACH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU OMIŠ
- Primatelj
- TELEMACH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU OMIŠ
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 136.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,89 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- tr.telefona-12/2023
- Broj računa
- 1007234635/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2024-01-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231113
- Naziv konta
- PN-DVGV-usluge telefona pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0993 Dječji vrtić GV - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 135.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,42 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Đelekovec | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 134.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,95 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| 09/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 134,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobilne usluge 2/25
- Broj računa
- 1001210742/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231910
- Naziv konta
- DVGV - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1573 DV Grigor Vitez - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 134.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,64 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | Đelekovec | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 134.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,52 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni i internet 05/ 24
- Broj računa
- 1002979411/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0302 Usluge interneta
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","61.55"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","72.93"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 134.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,48 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | Đelekovec | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 134.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,27 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni i internet 01/ 24
- Broj računa
- 1000592677/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","87.93"],["323120","Usluge interneta","46.29"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 134.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,22 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobilne usluge 11/24
- Broj računa
- 1006705203/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231113
- Naziv konta
- PN-DVGV-usluge telefona pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0993 Dječji vrtić GV - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 134.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,04 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mjesečna naknada mobitel 4/24
- Broj računa
- 1002395175/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231113
- Naziv konta
- PN-DVGV-usluge telefona pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0993 Dječji vrtić GV - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 134.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,02 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 02/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 133,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 10/2025
- Broj računa
- 2000040015/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022114 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 11/2025
- Broj računa
- 2000039954/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022114 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 12/2025
- Broj računa
- 2000025729/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR00 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022114 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 02/2026
- Broj računa
- 2000109599/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 01/2026
- Broj računa
- 2000119840/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 03/2026
- Broj računa
- 2000148968/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-04-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 04/2026
- Broj računa
- 2000185013/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 05/2026
- Broj računa
- 2000225363/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-06-04
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 133.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni i internet 11/ 24
- Broj računa
- 1006694670/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","75.84"],["323120","Usluge interneta","57.78"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 133.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,62 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-106 mjesečna naknada 01/2024 R0602
- Broj računa
- 1000584101/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231106
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0602 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 133.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,47 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni 01/25
- Broj računa
- 1000577886/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","50.49"],["323120","Usluge interneta","82.86"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 133.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,35 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 03/2025
- Broj računa
- 1001823144/R900/900
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918213-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020211 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 133.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mobilne usluge 1/25
- Broj računa
- 1000601168/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231910
- Naziv konta
- DVGV - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1573 DV Grigor Vitez - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 133.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,2 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 02/2025. GODINE
- Broj računa
- 1001211648/R900/900
- Broj ugovora
- 1284/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7005273931-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010042 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 133.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | Đelekovec | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 132.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,89 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Transakcijski racun
- Broj računa
- 1006779024/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 132.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,89 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni i internet 05/ 25
- Broj računa
- 1003031390/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","75.09"],["323120","Usluge interneta","57.78"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 132.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,87 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni i internet 09/ 24
- Broj računa
- 1005452077/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","74.9"],["323120","Usluge interneta","57.78"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 132.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,68 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-09-07 | Đelekovec | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-09-07
- Iznos kako je ispisan
- 132.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,55 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- tel. i inter. 08/24
- Broj računa
- 1004825468/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","49.67"],["323120","Usluge interneta","82.86"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 132.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,53 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Transakcijski racun
- Broj računa
- 1003023006/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 132.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,33 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Dječji vrtić Cvrčak | Tele 2 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Tele 2 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- telefoni 03/25
- Broj računa
- 1001793852/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7003122202-1
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0301 Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","74.41"],["323120","Usluge interneta","57.78"]]
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 132.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,19 EUR | Plaćeno | Knin |
| 08/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 132,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | KULTURNI CENTAR VINKOVCI | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KULTURNI CENTAR VINKOVCI
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KULTURNI CENTAR VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 132.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,07 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 01/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 132,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2026
- Broj računa
- 2000266371/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918217-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-07-04
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020086 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 132.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,02 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- mj. naknada mobilne usluge 10/24
- Broj računa
- 1006100735/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002641001-0
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231113
- Naziv konta
- PN-DVGV-usluge telefona pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0993 Dječji vrtić GV - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 131.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,98 EUR | Plaćeno | Samobor |