| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 01/2026
- Broj računa
- 2000119823/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020028 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 163.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,83 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 04/2026
- Broj računa
- 2000190020/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020028 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 163.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,83 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE G.Č. TRNJE 7/2026
- Broj računa
- 2000306153/R900/800
- Broj ugovora
- broj ugovora: 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-08-04
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020028 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 163.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,83 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 10/2025
- Broj računa
- 2000040016/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022036 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 163.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,43 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 08/2025
- Broj računa
- 2000040121/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918205-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020003 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 163.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,14 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 11/2025
- Broj računa
- 2000039955/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022036 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 162.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,71 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-01 | KULTURNI CENTAR VINKOVCI | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KULTURNI CENTAR VINKOVCI
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- KULTURNI CENTAR VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 162.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,61 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 07/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 162,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 05/2026
- Broj računa
- 2000234931/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-06-04
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020028 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 162.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1008 mj.naknade mobilne usluge R2158
- Broj računa
- 1004821979/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231911
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - prijevozni troškovi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2158 OŠ B.Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 161.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,18 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 160,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-411 Mjesečna naknada mobilnih usluga R1019
- Broj računa
- 1001805109/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 160.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,87 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Uplatu izvršiti na račun
- Broj računa
- 2000273820/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 160.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ SAMOBOR | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- UFA 295, mobilna linija 03/2025
- Broj računa
- 1001791528/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2124070001100210729
- Poziv na broj
- HR01 7004043301-3
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 160.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,55 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 160,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-1385 USLUGE TELEFONA ZA 11-25 R1019
- Broj računa
- 1006772046/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 160.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,09 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 160.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160 EUR | Plaćeno | Novska |
| 09/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 158,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 158,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 157,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 1001201508/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 156.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,14 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 155,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Uplatu izvršiti na račun
- Broj računa
- 2000075489/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 155.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 155,78 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Uplatu izvršiti na račun
- Broj računa
- 2000348728/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 154.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,93 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 154,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2026
- Broj računa
- 2000266623/R900/800
- Broj ugovora
- 1190/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918218-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-07-04
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020028 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 153.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,57 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 153.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,49 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ BOGUMILA TONIJA | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- U-652 Mjesečna naknada mobilnih usluge R1019
- Broj računa
- 1003045614/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7000267401-7
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231908
- Naziv konta
- OŠBT - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1019 OŠ B. Tonija - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 153.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,13 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Transakcijski racun
- Broj računa
- 1005530750/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 152.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,67 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | CENTAR ZA KULTURU OMIŠ | TELEMACH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA KULTURU OMIŠ
- Primatelj
- TELEMACH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA KULTURU OMIŠ
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 151.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,94 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ SAMOBOR | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- UFA 96, mobilna linija 01/2025
- Broj računa
- 1000603102/900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091110169306
- Poziv na broj
- HR01 7004043301-3
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231905
- Naziv konta
- OŠSAM - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 OŠ Samobor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 151.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,78 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Grad Zagreb | TELEMACH HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 04/2025
- Broj računa
- 2000040343/R900/800
- Broj ugovora
- 298/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7219918209-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020075 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 151.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Općina Sveti Đurđ | Telemach Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu-usluge telefona mobilne usluge
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- Usluge telefona
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 151.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 151,48 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Mobiteli
- Broj računa
- 1007289227-900-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 150.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,32 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Uplatu izvršiti na račun
- Broj računa
- 2000152159/R900/800
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 150.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,11 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | Dubrovnik | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 70133616033
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 1000571641/R900/900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091510186599
- Poziv na broj
- HR01 7002807501-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR70133616033
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-OZALJSKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32311
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004182 Usluge telefona, telefaksa
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 150.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,03 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- Telemach Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 70133616033
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |