Trgovačko društvoPrima javni novac

AROMARA D.O.O.

OIB 68787157980 ·također ispisano kao AROMARA d.o.o.

Prima

Plaćeno · EUR: 167.211,58 €
Ugovoreno: 97,49^*

Zapisi: 13
Platitelji: 5
Godine: 2024–2026
Izvori: 11

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

7 zapisa od 13 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
08/2025	07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja Područje payments Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 68787157980 Sjedište primatelja HARMICA Isplatitelj 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO Nadležni proračunski korisnik 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Izvor 52-Ostale pomoći Potprogram A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF Šifra rashoda 3531 Vrsta rashoda Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	65.286,29 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja Područje payments Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 68787157980 Sjedište primatelja HARMICA Isplatitelj 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO Nadležni proračunski korisnik 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Izvor 52-Ostale pomoći Potprogram A913024-INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF Šifra rashoda 3531 Vrsta rashoda Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	48.454,5 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
03/2025	07705-Ministarstvo gospodarstva	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja Područje payments Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 68787157980 Sjedište primatelja HARMICA Isplatitelj 07705-Ministarstvo gospodarstva Nadležni proračunski korisnik 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Izvor 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp Potprogram K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI Šifra rashoda 3531 Vrsta rashoda Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.450 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
12/2025	07705-Ministarstvo gospodarstva	Kapitalne pomoći iz EU sredstava Sva polja Područje payments Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 68787157980 Sjedište primatelja HARMICA Isplatitelj 07705-Ministarstvo gospodarstva Nadležni proračunski korisnik 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Izvor 563-Europski fond za regionalni razvoj Potprogram K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027. Šifra rashoda 3864 Vrsta rashoda Kapitalne pomoći iz EU sredstava	8.250,98 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-03-07	Novska	AROMARA D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Novska Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 68787157980 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja Šenkovec Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3221 Naziv konta Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Datum isplate 2025-03-07 Iznos kako je ispisan 69.80 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	69,8 EUR	Plaćeno	Novska
Isplaćeno: 2025-08-20	GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"	AROMARA D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 68787157980 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja Šenkovec Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3221 Naziv konta Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" Datum isplate 2025-08-20 Iznos kako je ispisan 56.82 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	56,82 EUR	Plaćeno	Novska
Sklopljen: 2025-02-07	GRAD NOVSKA	Higijenske potrepštine Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj AROMARA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 68787157980 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2025/002-9-13 Evidencijski broj nabave 19/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/920524 Vrsta predmeta Robe CPV 33741100 - Sredstvo za čišćenje ruku Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 07.02.2025 - DO: 22.02.2025 Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 920524 Datum sklapanja 2025-02-07 Izričiti početak razdoblja 2025-02-07 Izričiti kraj razdoblja 2025-02-22 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-02-22 Iznos PDV-a 13,96 Iznos s PDV-om 69,8 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 55,84 Ukupno s izmjenama s PDV-om 69,8 Objavljeni isplaćeni iznos 69,8 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V88":"55.840000000000003","W88":"13.960000000000001","X88":"69.799999999999997","Y88":"0","Z88":"0","AA88":"55.840000000000003","AB88":"69.799999999999997","AE88":"69.799999999999997"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	55,84^*	Ugovoreno	Novska

Izbornik

Izgled

Jezik

AROMARA D.O.O.