Trgovačko društvoPrima javni novac

AROMARA D.O.O.

OIB 68787157980 ·također ispisano kao AROMARA d.o.o.

Prima

Plaćeno · EUR: 167.211,58 €
Ugovoreno: 97,49^*

Zapisi: 13
Platitelji: 5
Godine: 2024–2026
Izvori: 11

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

3 zapisa od 13 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-04-23	Novska	AROMARA D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Novska Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 68787157980 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja Šenkovec Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3221 Naziv konta Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Datum isplate 2024-04-23 Iznos kako je ispisan 52.06 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	52,06 EUR	Plaćeno	Novska
Isplaćeno: 2024-05-14	GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR"	AROMARA D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" Primatelj AROMARA D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 68787157980 Poziv na broj HR99 Sjedište primatelja Šenkovec Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3221 Naziv konta Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA "ANTE JAGAR" Datum isplate 2024-05-14 Iznos kako je ispisan 24.99 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	24,99 EUR	Plaćeno	Novska
Sklopljen: 2024-01-02	GRAD NOVSKA	Sredstva za higijenske potrepštine Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj AROMARA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 68787157980 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2024/002-9-25 Evidencijski broj nabave 20/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/388465 Vrsta predmeta Robe CPV 33741100 - Sredstvo za čišćenje ruku Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024 Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 388465 Datum sklapanja 2024-01-02 Izričiti početak razdoblja 2024-01-02 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 10,41 Iznos s PDV-om 52,06 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 41,65 Ukupno s izmjenama s PDV-om 52,06 Objavljeni isplaćeni iznos 52,06 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V232":"41.649999999999999","W232":"10.41","X232":"52.060000000000002","Y232":"0","Z232":"0","AA232":"41.649999999999999","AB232":"52.060000000000002","AE232":"52.060000000000002"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	41,65^*	Ugovoreno	Novska

Izbornik

Izgled

Jezik

AROMARA D.O.O.