| 02/2026 | 02510-Carinska uprava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- EKUPI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 948,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnih udžbenikaOŠ MŠ-dodatak
- Broj računa
- 737-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 737-22-1
- Datum računa
- 2023-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722917
- Naziv konta
- Radni udžbenici za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4071A407102 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2778 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 944.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 944,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | OŠ MONTE ZARO | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA- 641 ŠKOLSKI UDŽBEN ICI
- Broj računa
- 553-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 553-211-90025919
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.95 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2096 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 933.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 933,27 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-854, OŠ ŠIJANA, UDŽ BENICI
- Broj računa
- 1217-22-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1217-211-441360
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0985-1 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 876.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 876,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | Kutina | Ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- Ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 814.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 814,48 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- radne bilježnice za uče nike
- Broj računa
- 1080-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1080-22-1
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237220
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0476-23 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 805.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 805,93 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-832, OŠ ŠIJANA, RAD NI UDŽBENICI
- Broj računa
- 890-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 890-211-441360
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0983-1 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 770.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 770,6 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica PŠ MIrnovec
- Broj računa
- 1473-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1473-211-177005
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 754.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 754,36 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica OŠ Klinča Sela
- Broj računa
- 1409-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1409-211-177000
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 732.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 732,62 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Općina Sali | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Račun br. 1243-21-1 radni materijal za OŠ Petar Lorini
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 723.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 723,45 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | Općina Selca | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Plaćanje po ponudi 444900149
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 621.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 621,79 EUR | Selca |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Dubrovnik | EKUPI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- EKUPI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- EKUPI-Haier sušilica rublja
- Broj računa
- 443871487
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 443871487
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR67567085531
- Datum računa
- 2025-04-16
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42271
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00011796 Uređaji
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 599.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 599 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica OŠ B. Tonija
- Broj računa
- 1479-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1479-211-177000
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 571.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 571,94 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica PŠ Mirnovec
- Broj računa
- 1471-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1471-211-177003
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 553.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 553,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | OŠ E.KUMIČIĆA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- udžbenici
- Broj računa
- 1057-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1057-22-1
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0462-23 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 542.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 542,81 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-838, OŠ ŠIJANA, UDŽ BENICI
- Broj računa
- 977-22-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 977-211-441366
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0985-1 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 542.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 542,49 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica OŠ Klinča Sela
- Broj računa
- 1406-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1406-211-177008
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 538.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 538,85 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica PŠ Celine
- Broj računa
- 1415-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1415-211-177007
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 535.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 535,83 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-752, OŠ ŠIJANA, RAD NI UDŽBENICI
- Broj računa
- 576-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 576-211-441369
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0983-1 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 513.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 513,03 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Općina Sali | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Račun br. 1384-21-1 (odobrenje 1390-22-1) – radni materijal za školu
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 494.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 494,3 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-834, OŠ ŠIJANA, UDŽ BENICI
- Broj računa
- 698-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 698-211-441360
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0985-1 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 489.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 489,85 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica PŠ Farkaševec
- Broj računa
- 1465-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1465-211-177007
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 476.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 476,93 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | Općina Biskupija | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Uplata po ponudi
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 472.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 472,32 EUR | Biskupija |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- R0401 Nabava radnih bilježnica OŠ Samobor
- Broj računa
- 1810-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1810-211-177009
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722917
- Naziv konta
- Radni udžbenici za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4071A407102 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2778 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 460.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 460,66 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ E.KUMIČIĆA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- udžbenici i radni udžbe nici za učenike
- Broj računa
- 195073-111-900269
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 195073-111-900269
- Datum računa
- 2023-12-01
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0463 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242410","Knjige","82.92"],["237220","Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi","358.84"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 441.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 441,76 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | Kutina | Ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- Ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 432.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,19 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | OŠ MONTE ZARO | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA- 642 ŠKOLSKI UDŽBEN ICI
- Broj računa
- 570-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 570-211-90025918
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.95 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2096 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 431.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 431,12 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | OŠ ŠIJANA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA-835, OŠ ŠIJANA, RAD NI UDŽBENICI
- Broj računa
- 386-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 386-211-441360
- Datum računa
- 2025-08-22
- Datum dospijeća
- 2025-09-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0983-1 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 428.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 428,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | Općina Selca | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Placanje po ponudi 445410895 donacija Djecji dom Maestral
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 381.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 381,99 EUR | Selca |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Općina Sali | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Račun br. 1236-21-1 radni materijal za OŠ Petar Lorini
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 355.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 355,59 EUR | Sali |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ MONTE ZARO | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- URA- 2 MAT.ZA NASTAVU
- Broj računa
- 1173-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1173-22-1
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-01-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1915 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 307.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,15 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnih udžbenikaOŠ RUDE-dodatak
- Broj računa
- 791-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 791-22-1
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722917
- Naziv konta
- Radni udžbenici za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4071A407102 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2778 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 295.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 295,16 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica OŠ Rude
- Broj računa
- 1514-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1514-211-177005
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 293.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 293,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | DV LOJTRICA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Perilica posuđa Midea-M ičevec
- Broj računa
- 445124835
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 445124835
- Datum računa
- 2025-09-19
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 288.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | OŠ VERUDA PULA | EKUPI D.O.O PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- EKUPI D.O.O PULA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- R-Z3185-UR727 RADNI MAT ERIJAL ZA UČENIKE
- Broj računa
- 1510-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1510-211-442503
- Datum računa
- 2024-10-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2161 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 286.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 286,1 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Nabava radnihbilježnica OŠ M. Šiloboda
- Broj računa
- 1456-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1456-211-177008
- Datum računa
- 2025-10-26
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722901004
- Naziv konta
- Financiranje radnih biljeznica i dr. obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0401 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 282.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 282,18 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | OŠ E.KUMIČIĆA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- udžbenici i radni udžbe nici
- Broj računa
- 1312-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 1312-22-1
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242410
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0462-23 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Raspodjela po kontima
- [["242410","Knjige","33.14"],["237220","Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi","248.65"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 281.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 281,79 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | Općina Selca | Ekupi d.o.o., Buzin Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Ekupi d.o.o., Buzin
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Sjedište primatelja
- Buzin (Zagreb)
- Poštanski broj
- 10010
- Opis
- Plaćanje po ponudi
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 281.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 281,2 EUR | Selca |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | eKupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- eKupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- Uredski namještaj - sto lice
- Broj računa
- 446551177
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR00 446551177
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 274.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | Samobor | ekupi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ekupi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 67567085531
- Opis
- R0401 Nabava radnih bilježnica OŠ M. Lang
- Broj računa
- 1816-22-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7624020061100581806
- Poziv na broj
- HR01 1816-211-177004
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722917
- Naziv konta
- Radni udžbenici za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4071A407102 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2778 Kupnja radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 269.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 269,31 EUR | Samobor |