| Isplaćeno: 2025-12-31 | Općina Milna | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Milna
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 115.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 115 EUR | Milna |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | Dubrovnik | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 60/8/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10106-506553-800
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR65553879500
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005161 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 115.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115 EUR | Dubrovnik |
| 06/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K568070-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 114,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 109,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | SAMOBORSKI MUZEJ | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- eksterni tvrdi disk usb 3.0 - 23221
- Broj računa
- 1517-8-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 12927-786812-800
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221104
- Naziv konta
- SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0753 SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 109.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,99 EUR | Samobor |
| 03/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 104,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 103.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,63 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ VLADIMIRA NAZORA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 103.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,55 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | Zadar | HG SPOT GRUPA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HG SPOT GRUPA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10060
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00149/26-020
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 101.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 101,4 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | OŠ VLADIMIRA NAZORA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 101.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,03 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | Dubrovnik | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 78/8/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10145-506553-800
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR65553879500
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42222
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18057001 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008793 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 99.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 98.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98 EUR | Vinkovci |
| 07/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 95,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 94,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 94,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Dubrovnik | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 1065/8/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 11599-506553-800
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR65553879500
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00011772 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","49.05"],["32251","Sitni inventar","44.94"]]
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 93.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,99 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | OŠ VLADIMIRA NAZORA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 90.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,25 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | OŠ VLADIMIRA NAZORA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VLADIMIRA NAZORA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 89.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,2 EUR | Vinkovci |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 89,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 88,32 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 87,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- K553125-POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 86,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 85,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 84,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 84.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84 EUR | Vinkovci |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 80,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 79,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | Zadar | HG SPOT GRUPA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HG SPOT GRUPA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10060
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00074/25-090
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 78.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 78,72 EUR | Zadar |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 77,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 76,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | Grad Zagreb | HGSPOT GRUPA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- DRUŠTVENE IGRE - MO BRUNE BUŠIĆA
- Broj računa
- 184/8/2
- Broj ugovora
- 10-12-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10154-000470-800
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022283 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 73.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,71 EUR | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 70,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 69,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- MGK UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 884/4/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 11299-503961-400
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600407 Stari grad Dubovac
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1674 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 69.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 69.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | OŠ MONTE ZARO | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- URA- 587 BEŽIĆNI TELEFO N
- Broj računa
- 273/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 11555-397079-1600
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1989-1 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 67.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,83 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 66,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 65,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 60,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |