| Isplaćeno: 2026-04-15 | Pula - Pola | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Printer HP, miš, monitor DELL 26/0001899
- Broj računa
- 77/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10319-003480-1600
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2997 Uredska oprema i namještaj-ITU
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","30.7"],["422110","Računala i računalna oprema","30.7"],["422110","Računala i računalna oprema","347.95"]]
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 409.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 409,35 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 407,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 02515-Porezna uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 401,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Pula - Pola | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Plaćanje po računu 24/0003039
- Broj računa
- 137/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 0137-003480-1600
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A12 4003A403001 Unapređenje standarda u školstvu
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0687 Uredska oprema i namještaj-Nagrade učenicima povodom Dana Grada Pule
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 395.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 395,95 EUR | Pula - Pola |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 393,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 389 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 388.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 388 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | Novi Marof | HGSPOT GRUPA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 387.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 387,87 EUR | Novi Marof |
| 06/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 387,61 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 22505-Državni inspektorat | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 384,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 380 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-30 | Zadar | HG SPOT GRUPA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HG SPOT GRUPA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10060
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00255/25-090
- Datum isplate
- 2025-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 379.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 379 EUR | Zadar |
| 02/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 374,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | DV VELIKA GORICA | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Uništavač papira
- Broj računa
- 5209/9/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 15209-550523-900
- Datum računa
- 2024-09-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Sjedište primatelja
- 10060 Markuševac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369 EUR | Velika Gorica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545042-OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 363,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- potrošni materijal (tip kovnice, miševi, punjači) - GKČ
- Broj računa
- 253/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 11766-347981-1600
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2837 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 361.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,79 EUR | Pula - Pola |
| 10/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 360,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | Dubrovnik | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Broj računa
- 19918/4/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-17092026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR65553879500
- Datum računa
- 2026-09-16
- Datum dospijeća
- 2026-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008712 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 359.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,99 EUR | Dubrovnik |
| 08/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Licence Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4123
- Vrsta rashoda
- Licence
| 354,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 348,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Pula - Pola | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- Pametni satovi 26/0002975
- Broj računa
- 112/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10598-003480-1600
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE
- Program / aktivnost
- A12 4003A403001 Unapređenje standarda u školstvu
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0658-01 Uredska oprema i namještaj-Nagrade učenicima povodom Dana Grada Pule
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 347.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,4 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- A916042-UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 346,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 02515-Porezna uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 344,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 342,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Zadar | HG SPOT GRUPA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HG SPOT GRUPA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- T010548 Pokret 2+
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10060
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 102
- Broj ugovora
- 00540/24-15
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 342.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 342,81 EUR | Zadar |
| 03/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 341,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 341,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 338,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 338 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 334,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | OŠ VERUDA PULA | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- D-Z3101-UR343 DAR USPJE ŠNIM UČENICIMA
- Broj računa
- 149/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 0149-351476-1600
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-06-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2070 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 334.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 334 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 332,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 330,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 330 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-20 | OŠ NIKOLE TESLE | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 321.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,98 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- mobilni telefon Samsung A56 - GKČ
- Broj računa
- 59/16/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10386-347981-1600
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422290
- Naziv konta
- Ostala komunikacijska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2870 Komunikacijska oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 318.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,25 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 317,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 65553879500
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 315,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ KAŠTANJER | HGSPOT GRUPA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- HGSPOT GRUPA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Opis
- FD-268 HG SPOT NAMJEŠTA J UREDSKI
- Broj računa
- 1404-4-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5024020061100777535
- Poziv na broj
- HR00 10918-435730-400
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1746 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 315.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ | HGSPOT Grupa d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ
- Primatelj
- HGSPOT Grupa d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 65553879500
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 310.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310,58 EUR | Vinkovci |