| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ E.KUMIČIĆA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- nastavni materijal
- Broj računa
- 062054000043
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062054000043
- Datum računa
- 2024-01-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0448 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 196.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ E.KUMIČIĆA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- fotokopirni papir
- Broj računa
- 062055001027
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062055001027
- Datum računa
- 2025-05-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 196.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Pl, rač
- Broj računa
- 264055005820
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2724070001169001566
- Poziv na broj
- HR01 264055005820
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64546066176
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00003956 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 196.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,88 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- NAR NOVINE RAČ papir
- Broj računa
- 264055006266
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2724070001169001566
- Poziv na broj
- HR01 264055006266
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64546066176
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003967 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 196.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,88 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | Dubrovnik | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Narodne novine - papir
- Broj računa
- 264055021494
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2724070001169001566
- Poziv na broj
- HR01 264055021494
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64546066176
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003967 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 196.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,88 € | Dubrovnik |
| 06/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 196,84 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 196,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | OŠ E.KUMIČIĆA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- uredski i nastavni mate rijal
- Broj računa
- 062056000687
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062056000687
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 196.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,63 € | Velika Gorica |
| 02/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 196,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ MAHIČNO | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- OSMAH-UREDSKI MAT.
- Broj računa
- 2600470/MT0150/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR00 150056004701
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1351 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 196.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,20 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Dubrovnik | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- NARODNE NOVINE - URED MAT
- Broj računa
- 264055004700
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2724070001169001566
- Poziv na broj
- HR01 264055004700
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64546066176
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003967 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 196.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,19 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | NARODNE NOVINE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- uredski materijal - učenički dosje - 671
- Broj računa
- 003054053598
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 003054053598
- Datum računa
- 2024-04-24
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 195.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,75 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ MONTE ZARO | NARODNE NOVINE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- URA- 439 UREDSKI MATERI JAL
- Broj računa
- 2600992/MT0183/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823400091100098647
- Poziv na broj
- HR00 183056009927
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1864 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 195.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,70 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | Kninski muzej | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kninski muzej
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Nabava ured. mat.
- Broj računa
- 220054000910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 220054000910
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 010 06 33843 Kninski muzej
- Program / aktivnost
- A04 1030A103001 REDOVNA DJELATNOST KNINSKOG MUZEJA
- Izvor financiranja
- 2.1.4 Vlastiti prihodi - Kninski muzej
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0341 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Kninski muzej
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 195.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,61 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | OŠ E.KVATERNIKA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Urudžbeni zapisnik, pap ir, karton, naljepnice
- Broj računa
- 062055001345
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062055001345
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 195.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,56 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | NARODNE NOVINE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 195.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,50 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | Karlovac | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 150054002795
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR00 150054002795
- Datum računa
- 2024-04-19
- Datum dospijeća
- 2024-05-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 195.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Općina Kloštar Podravski | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 290055001724
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 195.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 195,49 € | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | OŠ VELI VRH PULA | Narodne novine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- Narodne novine
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- fd 700dio rač1800540031 39 udžb-OŠ Veli Vrh Pula
- Broj računa
- 180054003139
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR00 180054003139
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2281 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 195.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,47 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ E.KVATERNIKA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Boja za žig,olovke,jast učić za žig,baterije
- Broj računa
- Narodne novine
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062054002623
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 195.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,33 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | NARODNE NOVINE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 195,32
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 195,32 € | Opatija |
| Isplaćeno: 06/2026 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | NARODNE NOVINE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 195,32
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 195,32 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Dubrovnik | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2602091/MT0264/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823400091100098647
- Poziv na broj
- HR01 264056020912
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64546066176
- Datum računa
- 2026-09-02
- Datum dospijeća
- 2026-10-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008568 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 195.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,18 € | Dubrovnik |
| 07/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Ostale usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 195,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 194,75 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ MONTE ZARO | NARODNE NOVINE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- URA- 284 UREDSKI MATERI JAL
- Broj računa
- 183054007757
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823400091100098647
- Poziv na broj
- HR00 183054007757
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1914 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 194.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,71 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-30 | Karlovac | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 150054005310
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR00 150054005310
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 194.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,63 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Koprivnički Bregi | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- skolski pribor za ucenike O.S.
- Broj računa
- 300055011893
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 300055011893
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372298
- Naziv konta
- Nabava obrazovnog materijala i školskog pribora
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1009A100906 FINANCIRANJE DODATNOG OBRAZOVNOG MATERIJALA I ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0266 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 194.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 194,31 € | Koprivnički Bregi |
| 04/2025 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 194,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | Gospić | KOM-TRADE d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- KOM-TRADE d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- BRDOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 194.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,00 € | Gospić |
| 07/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Materijal i sirovine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 193,75 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 193,75 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Dječji vrtić Cvrčak | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- ured.mat.
- Broj računa
- 220055003069
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 220055003069
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0285 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 193.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,59 € | Knin |
| 03/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredska oprema i namještaj Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 193,51 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Općina Virje | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 290055003530 uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 193.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 193,44 € | Virje |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | DV VELIKA GORICA | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- Zdravstveni karton,ev.o pob.i proc.djece
- Broj računa
- 062054001236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 062054001236
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-07-14
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 193.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,28 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | Karlovac | NARODNE NOVINE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- NARODNE NOVINE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Opis
- NARODNE NOVINE UF5137 UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 150055007235
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623900011100024480
- Poziv na broj
- HR01 150055007235
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 193.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,25 € | Karlovac |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 192,81 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- NARODNE NOVINE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 192,38 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | Općina Gola | Narodne novine d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Gola
- Primatelj
- Narodne novine d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64546066176
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uredski materijal - Narodne novine URA-380/26.05.2026
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 192.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 192,38 € | Gola |