| 11/2025 | 08670-Obiteljski centar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 27.375 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 7.905 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- K905053-NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 5.760 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 5.184 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 4.466 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 4.158 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.631,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3.386 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | GRAD OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- K200003
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 3.304,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 3.304,89 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3.235 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 2.920 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.856 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | Zadar | INSTAR INFORMATIKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- T010670 Projekt "CODES"
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 2766.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 2.766,75 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 09/2025 | 02515-Porezna uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 2.731,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.410 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- PROJEKTOR I PROJEKTORSKO PLATNO
- Broj računa
- 8489/08/123
- Broj ugovora
- 2024-27952
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-8489
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2024-12-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022237 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 2360.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.360 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opremeUO kom.djelatnost
- Broj računa
- 1423/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2502-2643
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0101 Računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 2333.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.333,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.238,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- komp.oprema
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A300101
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 2.236,27
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.236,27 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-14 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 10055/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2507-3061
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","89"],["4221101001","Računala i računalna oprema","2125"]]
- Datum isplate
- 2025-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 2214.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.214 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.139,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-19 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","1928.75"],["3225","Sitni inventar i autogume","156.94"]]
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 2085.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.085,69 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- kompjuter 2 kom
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K300102
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 2.080,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.080 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 1421/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2502-2585
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","89"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1968"]]
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 2057.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.057 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.992,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- INSTAR CENTER
- Broj računa
- 18317/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2508-4860
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009422 Oprema
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 1925.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.925 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računale opreme
- Broj računa
- 191/50/4511
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2504-149
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","194"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1680"],["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","18.4"]]
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 1892.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.892,4 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 10/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.888,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K779056-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.860 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 1828.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.828,89 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 12/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310252-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.699 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.556,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računala iinformatičke opreme
- Broj računa
- 1723/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2503-2943
- Datum računa
- 2025-03-13
- Datum dospijeća
- 2025-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224201001
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0058 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224201001","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","74.6"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1258"],["3225101001","Sitni inventar","148.5"]]
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 1481.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.481,1 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.455,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- 1 godišnja licencaAdobe Creative Cloud
- Broj računa
- 542/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2501-818
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235401001
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0072 Licence do 1 godine
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 1329.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.329 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.299 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.210 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.110,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | Split | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 998.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 998 EUR | Plaćeno | Split |