| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 5011-Pomoći iz državnog proračuna kroz opće p
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.032 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 999,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | Split | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 998.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 998 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- računalo,tipkovnice+miš
- Broj računa
- 13390/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2507-4019
- Datum računa
- 2025-08-07
- Datum dospijeća
- 2025-09-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","133.5"],["4221101001","Računala i računalna oprema","831"]]
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 964.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 964,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opremei sitnog inventara
- Broj računa
- 5489/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2505-1838
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0101 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4221101001","Računala i računalna oprema","655"],["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","17.5"],["3225101001","Sitni inventar","257.65"]]
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 930.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 930,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 3407/08/123.
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 3407-08-123
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-06-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020K202002 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0076 Računalna oprema
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 907.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 907,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 12/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 905,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ VUKOVINA | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Canon printer iSensys,t oner canon CRG-T12 crna+boje za PŠ Bu
- Broj računa
- 5586/50/4512
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 5586-50-4512
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 898.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 898 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- računalna oprema
- Broj računa
- 14432/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2604-4626
- Datum računa
- 2026-04-29
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221901001
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0055 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","30.79"],["3225101001","Sitni inventar","185.49"],["4221101001","Računala i računalna oprema","660"]]
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 876.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 876,28 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- TEH. USLUGE, PROJEKTORI I ZVUČNICI, MO ŠPANSKO-JUG
- Broj računa
- 5456/08/123
- Broj ugovora
- 2024-13469
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-5456
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2024-08-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 872.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 872,24 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | Općina Klenovnik | Instar Center d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Instar Center d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Poštanski broj
- 10410
- Opis
- Uredske stolice
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 862.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 862 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Zadar | INSTAR INFORMATIKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00192/24-01
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 859.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 859,13 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 856.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 856,25 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Ponuda br 13544/08/1060 -
- Broj računa
- 123-2410-13544
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2410-13544
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 844.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 844,9 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- tv samsung,monitor Dell,nosač za tv - 24221
- Broj računa
- 8326-08-123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2412-15350
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222904
- Naziv konta
- PK - ostala komunikacijska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040K404002 Oprema
- Izvor financiranja
- 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R3537 SM - komunikacijska oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4222904","PK - ostala komunikacijska oprema","332"],["4221108","Proračunski korisnici - računalna i ostala oprema","497"]]
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 829.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 829 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 828,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 811,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 780 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | Karlovac | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- INSTAR CENTAR UF1846 OPREMA ZA KVIZ OSNOVNOŠKOLACA
- Broj računa
- 1398/VP02/2613
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2604-4819
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6002T600201 Grad - prijatelj djece
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0847-1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 779.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 779,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ J.HABDELIĆA | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- TV Samsung 75", stolica
- Broj računa
- 3301/08/1060
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2503-3301
- Datum računa
- 2025-03-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 777.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 777,1 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR INFORMATIKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 769,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 769 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 09/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 766,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 761,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 738,85
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 738,85 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | Općina Selca | Instar Center d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Instar Center d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Poštanski broj
- 10410
- Opis
- Informatička oprema
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 730.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 730,89 EUR | Plaćeno | Selca |
| 07/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 730,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K654052-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 711,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 702,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 695,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553132-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 675,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 673,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 669,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 664 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR INFORMATIKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 660,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 660,48 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 645,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 645,86 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Zadar | INSTAR INFORMATIKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00077/26-090
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 629.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 629,89 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 12/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 610 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 610 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 607,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 607,2 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Elektronička oprema- ponuda br 15613/08/1060 - Ubiquiti U6-IW; Mesh
- Broj računa
- 8222/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2412-15613
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 14-2 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJE-RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA
- Program / aktivnost
- 18136006 LAPADSKA OBALA
- Izvor financiranja
- 42 Namjenske tekuće pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 00005829 Računala i računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42211","Računala i računalna oprema","91.05"],["42211","Računala i računalna oprema","515.95"]]
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 607.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 607 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |