| Isplaćeno: 2025-08-19 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","1928.75"],["3225","Sitni inventar i autogume","156.94"]]
- Datum isplate
- 2025-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 2085.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.085,69 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- kompjuter 2 kom
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K300102
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 2.080,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.080 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 1421/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2502-2585
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","89"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1968"]]
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 2057.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.057 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.014,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ KAŠTANJER | INSTAR CENTER d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- FD-219 INSTAR OPREMA
- Broj računa
- 1226-08-123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-1226
- Datum računa
- 2024-02-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1650 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 1994.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.994,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.992,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računala iračunalne opreme
- Broj računa
- 6986/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2410-13240
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0038 Sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","290"],["422110","Računala i računalna oprema","1655"]]
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 1945.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.945 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- računalo, monitor, notebook - 24221
- Broj računa
- 8902-08-123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-8902
- Datum računa
- 2023-12-06
- Datum dospijeća
- 2024-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221108
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - računalna i ostala oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040K404002 Oprema
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0453 SM - oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 1926.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.926 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- INSTAR CENTER
- Broj računa
- 18317/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2508-4860
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009422 Oprema
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 1925.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.925 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računale opreme
- Broj računa
- 191/50/4511
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2504-149
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0059 Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","194"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1680"],["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","18.4"]]
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 1892.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.892,4 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 10/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.888,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K779056-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.860 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opremeI.S.A.
- Broj računa
- 17162/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2605-5722
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0101 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4221101001","Računala i računalna oprema","1710.49"],["3225101001","Sitni inventar","135"]]
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 1845.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.845,49 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 1828.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.828,89 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 12/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310252-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.699 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računala isitnog inventara
- Broj računa
- 3828/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-3828
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020K202002 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0076 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","1425"],["322510","Sitni inventar","247.2"]]
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 1672.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.672,2 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računala
- Broj računa
- 583/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 583-08-123
- Datum računa
- 2024-01-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0038 Sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","35.24"],["422110","Računala i računalna oprema","1529.95"]]
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 1565.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.565,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.556,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Adobe Creative Cloud-1.godišnja licenca
- Broj računa
- 4667/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2601-1036
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235401001
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0072 Licence do 1 godine
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 1525.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.525 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 6123/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-6123
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0038 Sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","113.99"],["422110","Računala i računalna oprema","1367.35"]]
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 1481.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.481,34 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računala iinformatičke opreme
- Broj računa
- 1723/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2503-2943
- Datum računa
- 2025-03-13
- Datum dospijeća
- 2025-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224201001
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0058 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224201001","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","74.6"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1258"],["3225101001","Sitni inventar","148.5"]]
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 1481.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.481,1 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 1467/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2512-10282
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0101 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4221101001","Računala i računalna oprema","1219.89"],["3225101001","Sitni inventar","250"]]
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 1469.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.469,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.455,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.395,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","1169.28"],["3225","Sitni inventar i autogume","196.02"]]
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 1365.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.365,3 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 32902/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2512-9731
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-20
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005167 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 1345.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.345,89 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- GČ Cvjetno naselje,nabava prijenosnog računala
- Broj računa
- 5914/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2601-1224
- Datum računa
- 2026-02-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2013 Računala i računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4221101001","Računala i računalna oprema","1296.89"],["3225101001","Sitni inventar","40"]]
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 1336.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.336,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- godišnja licenca Adobe Creative Cloud Pro for teams - 23235
- Broj računa
- 31965-50-4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2512-9842
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235404
- Naziv konta
- SM - licence
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0761 SM - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1335.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.335 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- 1 godišnja licencaAdobe Creative Cloud
- Broj računa
- 542/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2501-818
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235401001
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0072 Licence do 1 godine
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 1329.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.329 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.299 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.215,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.210 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- računalna oprema soba107
- Broj računa
- 7685/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2411-14591
- Datum računa
- 2024-11-26
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020K202002 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0076 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","1166.6"],["322510","Sitni inventar","39.99"]]
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 1206.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.206,59 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.187,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- licenca adobe creative cloud - 23235
- Broj računa
- 8121-08-123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2411-14511
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235904
- Naziv konta
- PK- zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1266 SM - zakupnine i najamnine - licence
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 1177.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.177,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- 3036/INSTAR CENTER-notebook Acer Aspire/Šošić
- Broj računa
- 3036/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2601-413
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2026-01-22
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005167 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 1113.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.113,39 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.110,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- RN.17492/50/4506-Laptop za kasu
- Broj računa
- 17492/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2605-5950
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2026-05-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-28
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005167 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 1096.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.096,99 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 34779/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2512-10353
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005167 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 1093.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.093,89 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava računalne opremeZ.B.
- Broj računa
- 2234/08/123.
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 2234-08-12
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020K202002 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0076 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","1047.5"],["322510","Sitni inventar","38.4"]]
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 1085.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.085,9 EUR | Plaćeno | Samobor |