| 05/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 297 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 292 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 282,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 278,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08670-Obiteljski centar | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 273 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 264,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 262,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 258 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 253,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 247,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- monitor sa zvučnicima,priključak za prijemnik
- Broj računa
- 11779-50-4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 11779-50-4506
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-08-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221104
- Naziv konta
- SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej
- Program / aktivnost
- P40 4040A404003 Redovna djelatnost SM
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0753 SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221104","SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","76.89"],["4221904","SM - uredska oprema i namještaj","163"]]
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 239.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 02/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 216 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Rn.za TV-obrazovanje
- Broj računa
- 7427/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2602-2172
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 206.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,79 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 11/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 205 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K691008-INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 205 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 203,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | SAMOBORSKI MUZEJ | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- philips monitor - 24221
- Broj računa
- 3348-16-4500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 450-2412-7842
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221108
- Naziv konta
- Proračunski korisnici - računalna i ostala oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040K404002 Oprema
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0453 SM - oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 198.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 198,63 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2025 | 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02805-Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
- Nadležni proračunski korisnik
- 028-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A857001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 197,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 197 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 190 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 187 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Grafički tableti_N-152-2025.
- Broj računa
- 25967/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2511-8443
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005161 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 182.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 182,89 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K828002-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 176 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 23616-Imunološki zavod | Instrumenti i uređaji Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4225
- Vrsta rashoda
- Instrumenti i uređaji
| 169,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 166,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2026 | OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik | INSTAR CENTER d.o.o. za trgovinu i uslug e Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o. za trgovinu i uslug e
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 165.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,48 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 07/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 161,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 160 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | Nova Gradiška | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 157.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,89 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 05/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR INFORMATIKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 153,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 153,8 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 07/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 151,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 151,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,8 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 05/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 144,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 139,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 132,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 132,69
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 132,69 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 132.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,21 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 03/2024 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR INFORMATIKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 132,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 132,1 EUR | Plaćeno | Opatija |