| Isplaćeno: 2024-09-05 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- MO ČULINEC - PROJEKTOR
- Broj računa
- 5457/08/123
- Broj ugovora
- 2024-13490
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-5457
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2024-08-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020297 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 604.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,99 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Medulin | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 602.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 602,13 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 01/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 600,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K896003-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 598,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- PLAN POTREBA - PROJEKTOR - MO SVETA KLARA
- Broj računa
- 13290/50/4506
- Broj ugovora
- 30/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 13290
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-08-06
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020107 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 580.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 580 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- PLAN POTREAB-PROJEKT.PLATNO,DOSTAVA, G.Č. TRNJE
- Broj računa
- 6300/50/4506
- Broj ugovora
- TR 2/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 2602-3869
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2026-02-17
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020036 Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","568.88"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","5.98"]]
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 574.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,86 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | Dubravica | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 551.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 551,89 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| 07/2026 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 546,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K504004-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 544,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-21 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Nabava monitora i SSDdiska
- Broj računa
- 7034/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2602-2056
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221101001
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0101 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["4221101001","Računala i računalna oprema","509.39"],["3225101001","Sitni inventar","28.5"]]
- Datum isplate
- 2026-04-21
- Iznos kako je ispisan
- 537.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 537,89 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 04/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 530,78
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 530,78 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 03/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 515,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K739001-INFORMATIZACIJA UREDA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 498 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | Zadar | INSTAR INFORMATIKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- T010670 Projekt "CODES"
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 488.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 488,25 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 11/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 474,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 467,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 465,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 462,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 458,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K841002-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 458 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 441 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 438 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Instar - tablet - IB - pedagogija
- Broj računa
- 21096/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 21096
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005167 Računala i računalna oprema
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 423.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 423 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 406,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Dubrovnik | INSTAR CENTER D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 11983/50/4506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2507-3819
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2025-07-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-26
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005243 Oprema
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 395.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 395 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 392,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INSTAR INFORMATIKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 391,19
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 391,19 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 05/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K789005-LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 379,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | Grad Zagreb | INSTAR CENTER DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INSTAR CENTER DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKTORA I PROJEKCIJSKO PLATNO
- Broj računa
- 18098/50/4506
- Broj ugovora
- Narudžbenica 10/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-2504-4491
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR64308723629
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020036 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 374.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 374,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 373,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K828002-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 370,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 360 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 358,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | Samobor | INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- INSTAR INFORMATIKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Mrežna oprema
- Broj računa
- 282/08/123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2823600001101291985
- Poziv na broj
- HR00 123-282
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020K202002 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0076 Računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422110","Računala i računalna oprema","127"],["322420","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","223.75"]]
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 350.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 02/2025 | GRAD OPATIJA | INSTAR CENTER d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- INSTAR CENTER d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K200003
- Funkcijska klasifikacija
- 0131
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 344,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 344,86 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 05/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K515008-INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 330 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 325 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INSTAR CENTER D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 319,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | Općina Sali | Instar Center d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Instar Center d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Poštanski broj
- 10410
- Opis
- Plaćanje po ponudi 123-11
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 312.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 312,09 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | Općina Klenovnik | Instar Center d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- Instar Center d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 64308723629
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Poštanski broj
- 10410
- Opis
- Uredska stolica
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 307.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 307 EUR | Plaćeno | Klenovnik |