| Isplaćeno: 2024-05-08 | Dječji vrtić Cvrčak | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 03, /2024 (dio računa)
- Broj računa
- 0010047600-240320-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010047600-240320-8
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0292 Električna energija
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 1223.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.223,11 € | Knin |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ J.HABDELIĆA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- el.energija 1/2024
- Broj računa
- 0010002751-240120-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002751-240120-1
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0378 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 1223.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.223,08 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ ŠVARČA | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OSSVAR- ELEKTRIČNA ENER GIJA 5/2026
- Broj računa
- 26283049/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010021643-260520-7
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1227 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 1222.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.222,64 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | Medulin | HEP- OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- HEP- OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1222.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.222,62 € | Medulin |
| 04/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.222,18 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El. energija Semafori 3/26 26/0001994
- Broj računa
- 26197151/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-260322-0
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1222.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.222,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ BRAĆA SELJAN | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠBS-EL. ENERGIJA 11/20 25
- Broj računa
- 0010045194-251120-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010045194-251120-8
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1221.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.221,74 € | Karlovac |
| 12/2025 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.221,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El energija Semafori 8_25 25/0004827
- Broj računa
- 0010054407-250821-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-250821-9
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 1221.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.221,57 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Đelekovec | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 1221.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.221,37 € | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 07/2026
- Broj računa
- 26406606/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010001066-260725-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-08-11
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 1-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
- Program / aktivnost
- 18003001 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 00006682 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 1220.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.220,79 € | Dubrovnik |
| 12/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Ostale usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.220,61 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | Omiš | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 1219.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.219,87 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | Općina Feričanci | HEP-opskrba d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za el.energiju za 06.mj.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 1219.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.219,81 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | OŠ VUKOVINA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Račun za električnu ene rgiju za OŠ+PŠ za 04/2025
- Broj računa
- 0010002620-250420-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002620-250420-6
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 1219.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.219,63 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP OPSKRBA - ELE KTRIČNA ENERGIJA 07-2024
- Broj računa
- 0010003744-240720-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-240720-6
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 1219.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.219,10 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | OŠ V.MLAKA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- potrošnja el energije 1 1.mj
- Broj računa
- 0010002700-241120-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002700-241120-5
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 1218.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.218,72 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","63.08"],["3223","Energija","1155.45"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 1218.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.218,53 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | OŠ VERUDA PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- D-Z3178-UR697 STRUJA 11 /24
- Broj računa
- 0010060815-241120-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010060815-241120-6
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2050 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 1218.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.218,28 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 1217.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.217,44 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","95.24"],["3223","Energija","1122.14"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 1217.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.217,38 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Radna energija 25/0001553
- Broj računa
- 0010004309-250721-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-250721-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R078 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 1217.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.217,05 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- EL ENERGIJA
- Broj računa
- 0010196314-241120-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010196314-241120-4
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2624 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 1216.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.216,97 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 11/2025, GČ VRAPČE
- Broj računa
- 0010059849-511026-3
- Broj ugovora
- 426/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-511026-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1485.73"],["3223","ENERGIJA","-268.81"]]
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1216.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.216,92 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 1216.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.216,78 € | Kutina |
| 05/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.216,63 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.216,18 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 01/2026, GČ VRAPČE
- Broj računa
- 26053537/OPSK/1
- Broj ugovora
- 426/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-601028-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1471.13"],["3223","ENERGIJA","-255.04"]]
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 1216.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.216,09 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- EL ENERGIJA
- Broj računa
- 0010196314-241120-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010196314-241120-4
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2624 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 1215.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.215,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ Vladimira Vidrića | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 1214.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.214,91 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 06/2026, GČ VRAPČE
- Broj računa
- 26356323/OPSK/1
- Broj ugovora
- 237/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-606026-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010072 ENERGIJA
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","-199.5"],["3223","ENERGIJA","1414.2"]]
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 1214.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.214,70 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 04/2026, GČ BREZOVICA
- Broj računa
- 26252639/OPSK/1
- Broj ugovora
- 237/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-604032-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-05-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1458.86"],["3223","ENERGIJA","-244.32"]]
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 1214.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.214,54 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2026, GČ TREŠNJEVKA JUG
- Broj računa
- 26301873/OPSK/1
- Broj ugovora
- 237/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-605022-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010060 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1387.03"],["3223","ENERGIJA","-172.71"]]
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 1214.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.214,32 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 05/2025, GČ TREŠNJEVKA JUG
- Broj računa
- 0010059849-505022-8
- Broj ugovora
- 426/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-505022-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1564.15"],["3223","ENERGIJA","-350.43"]]
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 1213.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.213,72 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 05/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- URV-396 OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE 4/25
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.213,35
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.213,35 € | Viškovo |
| 05/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.213,16 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 0010059849-410021-3
- Broj ugovora
- 385/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-410021-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","1413.5"],["3223","ENERGIJA","-200.36"]]
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1213.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.213,14 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- R0508 struja uprava 12/24
- Broj računa
- 2625
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010050957-241220-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- SM - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0192 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 1212.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.212,91 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | GRAD ČAKOVEC | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Program
- ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 1212.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.212,89 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | OŠ VERUDA PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- R-Z3197-UR771 STRUJA 12 /24
- Broj računa
- 2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010060815-241220-2
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2092 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 1211.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.211,55 € | Pula - Pola |