| Isplaćeno: 2024-11-20 | Općina Gola | HEP-opskrba d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Gola
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Električna energija za listopad 2024. - HEP Opskrba URA-894/31.10.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 1692.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.692,04 € | Gola |
| 08/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.691,52 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Radna energija 26/0000491
- Broj računa
- 26197968/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-260322-9
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
- Program / aktivnost
- A01 1001A100003 REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R040 Energija
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 1691.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.691,18 € | Ogulin |
| 11/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.690,94 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | DV VELIKA GORICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El.en.za 9/25
- Broj računa
- 0010002677-250920-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002677-250920-6
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 1690.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.690,92 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010350 Redovno održavanje poslovnih i stambenih prostora
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 1688.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 1.688,14 € | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ VUKOVINA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Račun za električnu ene rgiju za OŠ+PŠ za 01/2025
- Broj računa
- 0010002620-250120-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002620-250120-7
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 1687.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.687,35 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | OŠ N.HRIBAR | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- RN za el. energiju - 3/ 2024
- Broj računa
- 0010002582-240320-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002582-240320-0
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0437 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 1686.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.686,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-240520-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-240520-5
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","194.02"],["322310","Električna energija","1492.48"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 1686.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.686,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- EL. ENERGIJA 01/24
- Broj računa
- 00100003517-240120-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 00100003517-240120-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2568 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 1685.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.685,87 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | DJEČJI VRTIĆ PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- EL. ENERGIJA 12/25
- Broj računa
- 0010003517-251220-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003517-251220-5
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 1685.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.685,82 € | Pula - Pola |
| 10/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.685,37 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-25 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- RN. 05/2026
- Broj računa
- 26304929/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010001062-260520-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 1685.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.685,34 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 06/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 1.685,31
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.685,31 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Usluga opskrebe i koriš tenje mreže za 012025
- Broj računa
- 0010002688-250120-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002688-250120-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 1685.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.685,15 € | Velika Gorica |
| 11/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.684,85 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | DV LOJTRICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija za 04/26
- Broj računa
- 26214945-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010339705-260420-3
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 1684.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.684,26 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Radna energija 26/0001215
- Broj računa
- 26355793/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-260621-0
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R088 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 1683.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.683,93 € | Ogulin |
| 09/2026 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.682,51 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 08/2025, GČ MAKSIMIR
- Broj računa
- 0010059849-508039-9
- Broj ugovora
- 426/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-508039-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2220.68"],["3223","ENERGIJA","-538.97"]]
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 1681.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.681,71 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- ILR 193-51 - EL ENERGIJA ZA 01-2024
- Broj računa
- 0010003572-240120-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523600001102100146
- Poziv na broj
- HR01 0010003572-240120-6
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 1679.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.679,88 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Struja 12-2025
- Broj računa
- 26006114/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003052-251220-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["32231","Električna energija","935.67"],["32231","Električna energija","743.33"]]
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 1679.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.679,00 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 01/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | HEP- OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- HEP- OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 1678.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.678,80 € | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Opskrba el. energijom i korištenje mreže za 122023
- Broj računa
- 0010002688-231220-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002688-231220-2
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232391
- Naziv konta
- Ostale usluge-PK
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2001 Refundacija režijskih troškova - 401
- Raspodjela po kontima
- [["232391","Ostale usluge-PK","302.29"],["232230","Energija","1375.92"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1678.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.678,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- PL.RN.
- Broj računa
- 26138412/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010019401-260220-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004074 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1677.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.677,94 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija Javna rasvjeta 11/24 24/0007276
- Broj računa
- 0010054407-241123-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-241123-1
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232230","Energija","1012.2"],["232230","Energija","665.39"]]
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 1677.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.677,59 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 03/2025 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.677,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.677,00 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- UG. 1312/2023 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 9/2024-OBRAČUN
- Broj računa
- 0010132236-409020-4-4
- Broj ugovora
- 1312/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010132236-409020-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 12012070 ENERGIJA
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","3156.13"],["3223","ENERGIJA","-1480.51"]]
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 1675.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.675,62 € | Grad Zagreb |
| 04/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.674,69 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Dječji vrtić Cvrčak | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 01/ 25
- Broj računa
- 0010047600-250120-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010047600-250120-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0292 Električna energija
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 1672.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.672,95 € | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Radna energija 24/0002919
- Broj računa
- 0010004309-241222-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-241222-9
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
- Program / aktivnost
- A01 1001A100003 REDOVNA DJELATNOST MJESNIH ODBORA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R038 Energija
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 1670.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.670,13 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija 03/2026
- Broj računa
- 0010003052-260320-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003052-260320-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["32231","Električna energija","1000"],["32231","Električna energija","668.54"]]
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 1668.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.668,54 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- GKIGK ELEKTRIČNA ENERGI JA 01/2025
- Broj računa
- 0010043034-250120-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010043034-250120-0
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1540 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 1667.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.667,97 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-01 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | HEP OPSKRBA D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DV4R- RN ZA 07/2025
- Broj računa
- 0010206894-250720-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010206894-250720-7
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 1667.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.667,37 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- RN. 02/2026
- Broj računa
- 26108021/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010001062-260220-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 1667.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.667,19 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | HEP OPSKRBA D.O.O Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 03/ 2026 - GKČ
- Broj računa
- 26197070/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010052290-260320-9
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2840 Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 1667.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.667,15 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- trošak energije semaforskih uređaja 24/0000461
- Broj računa
- 0010054407-240121-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-240121-0
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 1666.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.666,94 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-13 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 6-2026
- Broj računa
- 26359162/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010001066-260624-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-07-13
- Datum dospijeća
- 2026-08-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA
- Izvor financiranja
- 37 Komunalne naknade
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- 00004065 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 1666.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.666,48 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Račun za travanj 2026.
- Broj računa
- 26250615/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003049-260420-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-05-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004069 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 1666.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.666,37 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- el. energija za razdoblje 11/2023 - semafori 23/0006172
- Broj računa
- 0010054407-231121-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-231121-0
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-01-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 1666.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.666,26 € | Velika Gorica |