| Isplaćeno: 2026-05-25 | Općina Feričanci | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za el. energiju za 04.mj.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 2106.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.106,56 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | OŠ DUBOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ DUB - ELEKTRIČNA ENE RGIJA 09/2025 - UREDBA VLADE
- Broj računa
- 0010003594-250920-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003594-250920-0
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 2104.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.104,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 04/2026 | Dječji vrtić Pahuljica | HEP- OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Pahuljica
- Primatelj
- HEP- OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Pahuljica
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 2104.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.104,56 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 04/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.104,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-04 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.rn 09/24
- Broj računa
- 0010004150-240920-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004150-240920-4
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0035 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322310","Električna energija","539.4"],["322311","Električna energija-javna rasvjeta","1563.3"]]
- Datum isplate
- 2024-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 2102.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.102,7 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El energija VG punionice 1/26 26/0000672
- Broj računa
- 26053033/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-260124-3
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 2100.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.100,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Račun za električnu energiju i trošarinu za prosinac 2023
- Broj računa
- 0010019962-231220-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010019962-231220-4
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- Električna energija-OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2825 OŠ Rude - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 2097.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.097,41 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.095,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- GKIGK ELEKTRIČNA ENERGI JA 03/2026
- Broj računa
- 26186049/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010043034-260320-8
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1552 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 2094.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.094,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.094,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | OŠ GRABRIK | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ GRABRIK-ELEKTRIČNA E NERGIJA 4/2025
- Broj računa
- 0010003635-250420-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003635-250420-1
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 2094.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.094,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.093,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-241020-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-241020-9
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","240.83"],["322310","Električna energija","1852.5"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 2093.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.093,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | OŠ GRABRIK | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ GRABRIK-ELE.ENERGIJA 1/2026
- Broj računa
- 26052004/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003635-260120-7
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 2091.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.091,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- GKIGK - EL. ENERGIJA
- Broj računa
- 0010043034-240620-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010043034-240620-8
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-08-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1432 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 2090.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.090,98 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-250420-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-250420-3
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","240.41"],["322310","Električna energija","1849.33"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 2089.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.089,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Općina Virje | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 26234794 javna rasvjeta
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 2089.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.089,06 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Plaćanje po računu 11/25
- Broj računa
- 0010003049-251120-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003049-251120-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004069 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 2088.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.088,95 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | Karlovac | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- HEP OPSKRBA D.O.O. UF 1921 0010213926-260422-1 ZA 4/2026
- Broj računa
- 26251151/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010213926-260422-1
- Datum računa
- 2026-05-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 2086.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.086,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORISTENJE MREZE ZA 11/2024, VISE OBRACUNSKIH MJESTA
- Broj računa
- 0010059849-411031-6
- Broj ugovora
- 385/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-411031-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2412.1"],["3223","ENERGIJA","-326.22"]]
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 2085.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.085,88 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 11/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.085,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.080,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | Karlovac | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- HEP OPSKRBA UF2704 EL.ENERGIJA
- Broj računa
- 26302194/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010213926-260520-1
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 2079.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.079,59 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- GKIGK ELEKTRIČNA ENERGI JA 12/2025
- Broj računa
- 26037061/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010043034-251220-2
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1540 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 2078.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.078,78 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija za 01/2024
- Broj računa
- 0010004309-240121-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-240121-9
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R078 Električna energija
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 2078.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.078,01 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- MGK STRUJA 5-2026
- Broj računa
- 26292936/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010042109-260520-0
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 2077.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.077,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 2.074,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.074,89 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Dubravica | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 2073.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.073,59 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | OŠ GRABRIK | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ GRABRIK-ELE.ENERGIJA 10/2025
- Broj računa
- 0010003635-251020-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003635-251020-1
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 2073.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.073 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | Općina Klenovnik | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Utrošena električna energija
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 2069.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.069,14 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 08/2026 | GRAD OPATIJA | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A303057
- Funkcijska klasifikacija
- 0640
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 2.069,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.069,14 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP OPSKRBA - EL. ENERGIJA
- Broj računa
- 0010003744-250320-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-250320-5
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 2068.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.068,59 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 04/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 2.068,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.068,18 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 04/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.067,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- el. energija 01/26 - 671
- Broj računa
- 26052062
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010172830-260120-7
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 2067.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.067,25 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ VUKOVINA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija za OŠ+PŠ za 05/2024
- Broj računa
- 0010002620-240520-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002620-240520-8
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0411 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 2067.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.067,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 11/2025, GČ SESVETE
- Broj računa
- 0010059849-511030-1
- Broj ugovora
- 426/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010059849-511030-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010058 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","2492.27"],["3223","ENERGIJA","-426.65"]]
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 2065.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.065,62 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Omiš | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 2065.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.065,55 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ ŠIJANA | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- URA-278, OŠ ŠIJANA, EL. ENERGIJA 3/25
- Broj računa
- 0010003598-250320-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003598-250320-3
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0880 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 2063.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.063,07 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.062,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |