| Isplaćeno: 2024-05-27 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- POTROŠNJA ENERGIJE 04-2 024
- Broj računa
- 0010058541-240420-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010058541-240420-2
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 2420.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.420,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | Općina Klenovnik | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Utrošena električna energija
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 2420.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.420,59 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | OŠ RUDE, SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- R0872 Električna energija i mrežarina za prosinac 2024
- Broj računa
- 0010019962-241220-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010019962-241220-9
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2825 OŠ Rude - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 2415.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.415,17 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 2.414,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.414,89 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-09-03 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DV-EL ENERGIJA 07/24
- Broj računa
- 0010003574-240720-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003574-240720-0
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 2413.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.413,65 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | HEP-OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- rn za el.en. i mrežarin
- Broj računa
- 26303439/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003661-260520-7
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0442 Električna energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 2412.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.412,46 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 04/2025 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 2.412,41
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.412,41 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-22 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija
- Broj računa
- 26346569/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010155491-260620-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004074 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 2409.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.409,33 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.409,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Opskrba i korištenje mr eže za 032026
- Broj računa
- 26197338/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002688-260320-7
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 2409.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.409,02 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Pl.rač
- Broj računa
- 0010060483-250420-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010060483-250420-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 2406.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.406,69 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A202011
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 2.405,24
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.405,24 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- račun za 06/2026
- Broj računa
- 26314762/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0335 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322310","Električna energija","1060.67"],["322311","Električna energija-javna rasvjeta","1344.43"]]
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 2405.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.405,1 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.rn
- Broj računa
- 0010004150-240320-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004150-240320-6
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0035 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322310","Električna energija","738.09"],["322311","Električna energija-javna rasvjeta","1666.35"]]
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 2404.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.404,44 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.399,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2026 | GRAD OPATIJA | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 2.398,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.398,6 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-240320-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-240320-2
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","275.74"],["322310","Električna energija","2121.06"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 2396.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.396,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Grad Zagreb | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- UG. 1312/2023 EL. ENERGIJA JAVNA RASVJETA 7/2024- OBRAČUN
- Broj računa
- 0010132236-407020-3-7
- Broj ugovora
- 1312/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010132236-407020-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 12012070 ENERGIJA
- Raspodjela po kontima
- [["3223","ENERGIJA","4513.98"],["3223","ENERGIJA","-2117.41"]]
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 2396.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.396,57 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | Općina Sali | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 08/2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 2392.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.392,76 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- U-902 El. energija 06/2024 R2810
- Broj računa
- 0010061316-240620-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010061316-240620-0
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223107
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2810 OŠ B. Tonija - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 2392.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.392,6 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 2.392,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.392,1 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 10/2025 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A303057
- Funkcijska klasifikacija
- 0640
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 2.389,46
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.389,46 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | Općina Sali | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za 09/2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 2388.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.388,93 EUR | Plaćeno | Sali |
| 02/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.386,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Općina Ferdinandovac | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata računa 0010104968-251120-2
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Obveze za javnu rasvjetu, 232231 Obveze za energiju
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 2386.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.386,27 EUR | Plaćeno | Ferdinandovac |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.385,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El. energija VG punionice 3/26 26/0001995
- Broj računa
- 26197152/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-260323-8
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 2385.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.385,22 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.385,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Pula - Pola | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- struja 08/2025 25/0006790
- Broj računa
- 0010003493-250820-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003493-250820-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A11 3008A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0745 Energija-stanovi i poslovni prostori
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 2384.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.384,82 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- RAČUN ZA MJERENJE USLUGE 26367491/OPSK/1 - K M D
- Broj računa
- 26367491/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010250086-260720-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004074 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 2382.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.382,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 26229967/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-260420-8
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0785 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","273.84"],["322310","Električna energija","2106.45"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 2380.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.380,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.379,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 0010270260-250820-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010270260-250820-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 2379.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.379,55 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Općina Klenovnik | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Utrošena električna energija
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 2378.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.378,26 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- SOK-RN ZA EL.ENERG.
- Broj računa
- 0010344356-240720-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010344356-240720-0
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1612 El.energija
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 2376.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.376,42 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- ELEKTRIČNA ENERGIJA 04- 2026
- Broj računa
- 26255699-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010058541-260420-1
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 2376.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.376,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.računa
- Broj računa
- 26407568/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004150-260720-0
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322311
- Naziv konta
- Električna energija-javna rasvjeta
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I NABAVU
- Program / aktivnost
- P15 1015A100004 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
- Izvor financiranja
- 4.5. Prihodi od komunalne naknade
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0494A Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["322311","Električna energija-javna rasvjeta","1433.76"],["322310","Električna energija","941.44"]]
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 2375.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.375,2 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- UFA 196, električna energija 02/2024
- Broj računa
- 0010003143-240220-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003143-240220-6
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2884 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 2374.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.374,42 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 0010155491-250420-3
- Broj računa
- 0010155491-250420-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010155491-250420-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004074 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 2374.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.374,12 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 07/ 2025 - GKČ
- Broj računa
- 0010052290-250720-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010052290-250720-0
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2955 Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 2370.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.370,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |