| Isplaćeno: 2025-12-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- u-1424 el energija za11-2025
- Broj računa
- 0010061316-251120-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010061316-251120-9
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- OŠBT - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1015 OŠ B. Tonija - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 2466.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.466,35 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | OŠ SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- UFA 785, električna energija 09/2024
- Broj računa
- 0010003143-240920-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003143-240920-0
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2884 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 2466.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.466,27 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Račun za ožujak 2026.
- Broj računa
- 26196588/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003049-260320-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004069 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 2463.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.463,34 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- tr.el.energije-7/2025, 0010002733-250720-6
- Broj računa
- 0010002733-250720-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002733-250720-6
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1556 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 2463.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.463,08 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 01/2025 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 2.461,22
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.461,22 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 01/2026 | Muzej Like Gospić | HEP- OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- HEP- OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 2460.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.460,91 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 04/2025 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 2.456,85
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.456,85 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 2455.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.455,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","25.19"],["3223","Energija","2429.45"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 2454.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.454,64 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- MGK STRUJA 4-2026
- Broj računa
- 26244249/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010042109-260420-3
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 2454.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.454,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | Općina Klenovnik | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Utrošena električna energija
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 2454.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.454,18 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El. energija VG punionice 5/26 26/0003564
- Broj računa
- 26302360/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-260522-2
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A51 5101A510101 Javna rasvjeta potrošnja
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 064 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0053 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 2453.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.453,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-25 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija 05-2026 OŠ Mokošica
- Broj računa
- 26303500/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003052-260520-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["32231","Električna energija","1000"],["32231","Električna energija","1452.84"]]
- Datum isplate
- 2026-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 2452.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.452,84 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- SOK-RN ZA EL.ENERG.(UMA NJITI ZA ODOBR.NA IZNOS 821,26)
- Broj računa
- 26251131/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010344356-260420-0
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-06-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 2452.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.452,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP OPSKRBA - ELE KTRIČNA ENERGIJA
- Broj računa
- 0010003744-240220-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-240220-4
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 2448.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.448,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | DV LOJTRICA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 12/ 2024
- Broj računa
- 0010339705-241220-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010339705-241220-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 2448.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.448,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.447,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | OŠ SAMOBOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- UFA 522, el. energija 05/2024
- Broj računa
- 0010003143-240520-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003143-240520-5
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2884 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 2447.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.447,94 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.rn el.energija 03/2025
- Broj računa
- 0010004150-250320-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 001004150-250320-0
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322311
- Naziv konta
- Električna energija-javna rasvjeta
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P15 1015A100004 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
- Izvor financiranja
- 4.5. Prihodi od komunalne naknade
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0194A Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["322311","Električna energija-javna rasvjeta","1873.69"],["322310","Električna energija","573.46"]]
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 2447.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.447,15 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 2.445,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.445,95 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.444,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija 07/2026
- Broj računa
- 26366215/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003052-260720-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004069 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 2444.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.444,19 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- GKIGK- ELEKTRIČNA ENERG IJA
- Broj računa
- 0010043034-240720-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010043034-240720-4
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1432 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 2442.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.442,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","19.67"],["3223","Energija","2422.36"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 2442.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.442,03 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","2402.92"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","36.48"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 2439.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.439,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 6/2024
- Broj računa
- 0010060239-240620-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010060239-240620-1
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2239 DV Izvor - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","2436.49"],["34333011","PN - Zatezne kamate iz poslovnih odnosa - PK","1.7"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 2438.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.438,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 02/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.435,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | Općina Kloštar Podravski | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 26244290/OPSK/1
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 2435.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.435,92 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| 03/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.434,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | HEP-OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- RAČUN ZA OPSKRBU I KORIŠTENJE MREŽE 02/2026
- Broj računa
- 26107420/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002687-260220-8
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223106
- Naziv konta
- OŠML - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1413 OŠ M. Langa - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 2434.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.434,12 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- O-23-1953
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 2434.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 2.434,11 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP OPRSKRBA - EL EKTRIČNA ENERGIJA
- Broj računa
- 0010003744-241020-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-241020-7
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 2433.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.433,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 2898-el.en. 12/24-ink
- Broj računa
- 0010054317-241220-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010054317-241220-4
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2898 Energija
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 2433.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.433,43 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.432,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | OŠ VELI VRH PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- fd757 el energija za 10 .OŠ Veli Vrh Pula-z-4140
- Broj računa
- 0010060813-251020-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010060813-251020-9
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2278-1 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 2429.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.429,08 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.428,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 2.426,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.426,5 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","27.9"],["3223","Energija","2397.31"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 2425.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.425,21 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- POTROŠNJA ELEKTRIČNE EN ERGIJE 8-2026
- Broj računa
- 26415172-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010058541-260820-7
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 2422.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.422,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP - ELEKTRIČNA ENERGIJA 07/2025
- Broj računa
- 0010003744-250720-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-250720-0
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 2421.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.421,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |