| Isplaćeno: 2024-12-16 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-241120-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-241120-5
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","369.63"],["322310","Električna energija","2843.34"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 3212.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.212,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | OŠ E.KVATERNIKA | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija 03/ 2025
- Broj računa
- 0010002459-250320-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002459-250320-8
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 3211.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.211,19 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Knin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Elekt.energija omm 38 za 10/2024
- Broj računa
- 0010003386-241021-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003386-241021-4
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1070A107002 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Izvor financiranja
- 4.1.2 Tekuće pomoći iz proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R1317 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 3210.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.210,35 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-09-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- EL. ENERGIJA 07/25
- Broj računa
- 0010003517-250720-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003517-250720-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2667 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 3209.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.209,61 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ DUBOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ DUB - ELEKTRIČNA ENE RGIJA 02/2026 - UREDBA VLADE
- Broj računa
- 26153501/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003594-260220-0
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 3209.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.209,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | Općina Biskupija | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 0010012890-250720-9 za 07/2025
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 3208.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.208,43 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| 02/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.205,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- O-25-1504
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 3204.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 3.204,84 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DV4R- RN ZA 03/2026
- Broj računa
- 26196185/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010206894-260320-6
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 3202.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.202,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-10-16 | Općina Biskupija | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 0010012890-260921-4 za 9/2026
- Datum isplate
- 2026-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 3201.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.201,59 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 26301712/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010270260-260520-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 3200.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.200,74 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- O-25-1504
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 3200.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 3.200,13 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 10/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.195,47 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 3.194,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 3.194,08 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ DUBOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- OŠ DUB - ELEKTRIČNA ENE RGIJA 02/2024 - UREDBA VLADE
- Broj računa
- 0010003594-240220-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003594-240220-1
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 3192.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.192,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | Općina Selca | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 3188.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.188,54 EUR | Plaćeno | Selca |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Pula - Pola | HEP OPSKRBA D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- struja 07/25 25/0005824
- Broj računa
- 0010003493-250720-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003493-250720-4
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-11
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A11 3008A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0745 Energija-stanovi i poslovni prostori
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 3182.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.182,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Općina Rugvica | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 232232
- Naziv konta
- Električna energija za javnu rasvjetu
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 3180.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.180,76 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | Općina Biskupija | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 3180.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.180,53 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-251120-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-251120-0
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0822 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","365.64"],["322310","Električna energija","2812.65"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 3178.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.178,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija - mjesni odbori
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 3176.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 3.176,47 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | Velika Gorica | HEP OPSKRBA d.o.o. 112928 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o. 112928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- ELEKTRIČNA ENERGIJA (skupni račun), 05/24 24/0002916
- Broj računa
- 0010054407-240527-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010054407-240527-4
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 3174.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.174,19 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Knin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Elekt.energija omm 38 za 09/2024
- Broj računa
- 0010003386-240921-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003386-240921-6
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1070A107002 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Izvor financiranja
- 4.1.2 Tekuće pomoći iz proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R1317 Električna energija
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 3171.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.171,42 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | Općina Feričanci | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za el.energiju za 12.mj.2025.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 3167.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.167,84 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Rn. 12/2024
- Broj računa
- 0010270260-241220-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010270260-241220-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 3166.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.166,59 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 0010002733-240920-4 za 9/2024
- Broj računa
- 0010002733-240920-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002733-240920-4
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2121 Dječji vrtić GV - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 3165.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.165,43 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 01/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.164,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | Karlovac | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- HEP-OPSKRBA D.O.O. UF 3987 0010213926-260721-2 ZA 7/2026
- Broj računa
- 26365153/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010213926-260721-2
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 3162.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.162,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | Općina Gola | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Gola
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Električna energija i javna rasvjeta - HEP Opskrba URA-1124/31.12.2025.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 3160.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.160,64 EUR | Plaćeno | Gola |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | Općina Virje | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 0010045098-241120-3 elektr.energija javna rasvjeta
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 3157.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.157,68 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","3120.66"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","32.63"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 3153.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.153,29 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DV-EL ENERGIJA 09/24
- Broj računa
- 0010003574-240920-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003574-240920-2
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 3153.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.153,09 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Ogulin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Radna energija 25/0000218
- Broj računa
- 0010004309-250121-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004309-250121-3
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R078 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 3151.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.151,17 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| 07/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.150,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.rn
- Broj računa
- 0010004150-251120-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010004150-251120-3
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0335 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322310","Električna energija","728.93"],["322311","Električna energija-javna rasvjeta","2418.8"]]
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 3147.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.147,73 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija 8/2024
- Broj računa
- 0010060239-240820-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010060239-240820-4
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2239 DV Izvor - energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223104","PK - energija","3144.51"],["34333011","PN - Zatezne kamate iz poslovnih odnosa - PK","0.87"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 3145.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.145,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.144,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-250220-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-250220-0
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","361.58"],["322310","Električna energija","2781.42"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 3143.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.143 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | Knin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- El. energija za 07/2024 ostalo mm 29
- Broj računa
- 0010003386-240721-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003386-240721-3
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1070A107002 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R1317 Električna energija
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 3142.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.142,72 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 3.139,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 3.139,97 EUR | Plaćeno | Opatija |