| Isplaćeno: 2025-03-26 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- SOK-RN ZA EL.ENERG.
- Broj računa
- 0010344356-250220-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010344356-250220-3
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 3466.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.466,87 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-15 | KINO EDISON | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 0010341735-241220-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010341735-241220-1
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","397.38"],["322310","Električna energija","3056.76"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 3454.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.454,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DVK - HEP OPSKRBA - ELE KTRIČNA ENERGIJA
- Broj računa
- 0010003744-250120-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010003744-250120-2
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 3450.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.450,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08645-Središnji registar osiguranika | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08645-Središnji registar osiguranika
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.447,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Knin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Javna rasvjeta ostalo -29 mm za 08/2024
- Broj računa
- 0010003386-240821-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003386-240821-0
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1070A107002 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Izvor financiranja
- 1.1.1 Opći prihodi i primitci
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R1317 Električna energija
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 3446.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.446,54 EUR | Plaćeno | Knin |
| 07/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.441,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija
- Broj računa
- 26041455/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010155491-251220-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008661 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 3437.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.437,97 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Općina Biskupija | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 3437.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.437,66 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| 11/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.435,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.433,66 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.432,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- O-25-2322
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 3431.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 3.431,15 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Općina Kloštar Podravski | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 26085269/OPSK/1
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 3430.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.430,67 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| 01/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.430,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Stupnik | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl.rn 01/2025
- Broj računa
- 0010004150-250120-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010004150-250120-8
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P15 1015A100004 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
- Izvor financiranja
- 4.5. Prihodi od komunalne naknade
- Funkcijska klasifikacija
- 0640 Ulična rasvjeta
- Proračunska pozicija
- R0194A Električna energija
- Raspodjela po kontima
- [["322310","Električna energija","2576.8"],["322310","Električna energija","851.43"]]
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 3428.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.428,23 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- 10/2025
- Broj računa
- 0010276134-251020-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010276134-251020-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008657 Električna energija
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 3427.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.427,85 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T761081-ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.424,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Električna energija za 03/2025 - ostali korisnici
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A100401
- Funkcijska klasifikacija
- 0640
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 3.423,85
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 3.423,85 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Općina Klenovnik | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Klenovnik
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Utrošena električna energija
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 3422.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.422,98 EUR | Plaćeno | Klenovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Općina Virje | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 26029968 javna rasvjeta
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 3421.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.421,93 EUR | Plaćeno | Virje |
| 04/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T761081-ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.421,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.421,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-22 | Zadar | HEP OPSKRBA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- HEP OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- O-23-1953
- Datum isplate
- 2024-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 3420.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 3.420,69 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 06/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.419,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.416,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.416,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- MGK STRUJA 12-2024
- Broj računa
- 0010042109-241220-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010042109-241220-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 3414.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.414,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.412,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Broj računa
- 26445109/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010155491-260820-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004074 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 3411.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.411,4 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | Starigrad | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Starigrad
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- pl. rač. 26455633/opsk/1
- Broj računa
- 26455633/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010045930-260821-5
- Datum računa
- 2026-09-09
- Datum dospijeća
- 2026-10-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 REDOVNA DJELATNOST JUO
- Program / aktivnost
- A02 0100A100002 Rashodi za materijal i energiju
- Izvor financiranja
- 1.1. PRIHODI OD POREZA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0026 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 3411.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.411,06 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- DV4R- RN ZA EL. EN. 02/ 2024
- Broj računa
- 0010206894-240220-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010206894-240220-0
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 3405.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.405,59 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- el.energija-3/2025
- Broj računa
- 0010002733-250320-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010002733-250320-0
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1556 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 3405.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.405,17 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Dubrovnik | HEP OPSKRBA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HEP OPSKRBA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 26196099/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010270260-260320-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR63073332379
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32231
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00007890 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 3402.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.402,69 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 03/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.395,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HEP-OPSKRBA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 3.385,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- električna energija za 08/2025.
- Broj računa
- 0010060239-250820-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010060239-250820-9
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223111
- Naziv konta
- DVIZV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1622 DV Izvor - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 3384.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.384,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | HEP OPSKRBA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- HEP OPSKRBA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- MGK STRUJA 2-2024
- Broj računa
- 0010042109-240220-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010042109-240220-1
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 3379.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.379,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Knin | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- Struja 04/2026
- Broj računa
- 26257839/OPSK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR01 0010003386-260421-3
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 030 01 UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A08 1070A107002 ELEKTRIČNA ENERGIJA
- Izvor financiranja
- 5.2.2 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R1317 Električna energija
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 3377.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.377,24 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Općina Gola | HEP-opskrba d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Gola
- Primatelj
- HEP-opskrba d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Električna energija i javna rasvjeta - HEP Opskrba URA-63/31.01.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 3374.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.374,29 EUR | Plaćeno | Gola |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | HEP OPSKRBA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- HEP OPSKRBA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 63073332379
- Opis
- struja 08/25 A.Hebranga 26a -23223
- Broj računa
- 0010038411-250820-8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9823400091110112928
- Poziv na broj
- HR00 0010038411-250820-8
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223113
- Naziv konta
- SOS - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0830 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 3368.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.368,89 EUR | Plaćeno | Samobor |