Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-01-20DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
jabuka, grašak smrz., s alata kristal, banana, mrkva...
Broj računa
39678-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 396780424014-873750
Datum računa
2024-11-27
Datum dospijeća
2024-12-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
480.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
480,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE - SVIBANJ 2025
Broj računa
1278/29015/5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0501
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-02
Datum dospijeća
2025-08-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-31
Iznos kako je ispisan
479.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
479,88 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-24DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
31142-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 311420427023-873756
Datum računa
2023-12-24
Datum dospijeća
2024-01-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-01-24
Iznos kako je ispisan
474.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
474,53 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-21Pula - PolaKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice 24/0002817
Broj računa
19180/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 191801059014-141547
Datum računa
2024-05-23
Datum dospijeća
2024-06-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Program / aktivnost
A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0014 Reprezentacija
Datum isplate
2024-06-21
Iznos kako je ispisan
474.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
474,39 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-12OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd 593 šk prehrana OŠ V eli Vrh Pula-z-3849
Broj računa
47208/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 472081059014-723508
Datum računa
2024-09-05
Datum dospijeća
2024-10-05
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2224 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-09-12
Iznos kako je ispisan
472.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,86 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-17OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
063/25 - 03 - PB PREHRA NA 01/25 - OŠ STOJA
Broj računa
75/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 751059015-148677
Datum računa
2025-01-02
Datum dospijeća
2025-02-01
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1068 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2025-02-17
Iznos kako je ispisan
472.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,53 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-20Pula - PolaKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Osvj. za protokol 24/0004681
Broj računa
43376/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 433761059014-141549
Datum računa
2024-08-21
Datum dospijeća
2024-09-20
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Program / aktivnost
A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0014 Reprezentacija
Datum isplate
2024-09-20
Iznos kako je ispisan
472.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,48 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-13DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ŽIVEŽNE NAMIRNICE
Broj računa
41168-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 411680424014-874173
Datum računa
2024-12-07
Datum dospijeća
2025-01-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-13
Iznos kako je ispisan
472.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,32 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-27O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
52714/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 527140427024-423037
Datum računa
2024-05-27
Datum dospijeća
2024-06-26
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-06-27
Iznos kako je ispisan
472.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,07 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-28DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
30743-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 307430424014-874179
Datum računa
2024-09-17
Datum dospijeća
2024-10-17
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-10-28
Iznos kako je ispisan
472.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
472,03 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-10DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
11517-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 115170427035-874177
Datum računa
2025-02-04
Datum dospijeća
2025-03-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
470.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
470,92 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU-USKRSNICA 2026
Broj računa
1534/29015/6
Broj ugovora
KLASA: 401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 15342901566-563443
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
470.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
470,55 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-04-19DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Živežne namirnice
Broj računa
29224-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 292240427024-873750
Datum računa
2024-03-23
Datum dospijeća
2024-04-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-04-19
Iznos kako je ispisan
470.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
470,54 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
66410427024-874090
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 66410427024-874090
Datum računa
2024-01-22
Datum dospijeća
2024-02-26
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
470.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
470,47 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-28DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
naranča, jabuka, kiwi, riža, peršin, kukuruz šećerac...
Broj računa
8023-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 80230427035-873756
Datum računa
2025-01-25
Datum dospijeća
2025-02-24
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-02-28
Iznos kako je ispisan
469.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
469,42 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-28OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd723 dio rač54782 šk p rehr-OŠ Veli Vrh Pula
Broj računa
54782-1059-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 547821059014-723502
Datum računa
2024-10-17
Datum dospijeća
2024-11-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-10-28
Iznos kako je ispisan
469.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
469,08 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-07-05DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
56644/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 566440427024-688504
Datum računa
2024-06-05
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-07-05
Iznos kako je ispisan
468.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
468,98 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-26DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Poriluk,mandarina,krump ir
Broj računa
2867/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 28670427035-874443
Datum računa
2025-01-11
Datum dospijeća
2025-02-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
468.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
468,61 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-10DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
naranča, jabuka, kruška , mlinci, brašno...
Broj računa
14248-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 142480427035-873751
Datum računa
2025-02-11
Datum dospijeća
2025-03-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
468.31
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
468,31 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-05DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
52476-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 524760427024-874175
Datum računa
2024-05-24
Datum dospijeća
2024-06-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-07-05
Iznos kako je ispisan
467.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
467,87 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-16OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-226 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2024
Broj računa
11276/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 112761059014-664082
Datum računa
2024-04-06
Datum dospijeća
2024-05-06
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-04-16
Iznos kako je ispisan
467.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
467,39 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-13OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd 10 konzum-šk prehran aOŠ Veli Vrh Pula-z-3952
Broj računa
268/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 2681059015-723503
Datum računa
2025-01-04
Datum dospijeća
2025-02-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2354 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2025-02-13
Iznos kako je ispisan
465.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
465,87 EURPlaćenoPula - Pola
05/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
464,39 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-06-09Općina RugvicaKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Rugvica
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Konzum P-0445 Dugo Selo
Ekonomska klasifikacija
111410
Naziv konta
Prijelazni žiro-račun
Datum isplate
2024-06-09
Iznos kako je ispisan
463.94
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
463,94 EURPlaćenoRugvica
Isplaćeno: 2024-02-19DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
8732/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 87320427024-688500
Datum računa
2024-01-26
Datum dospijeća
2024-02-25
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-02-19
Iznos kako je ispisan
460.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
460,97 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-10DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
jabuka, banana, naranča , celer, cikla, brokula,šećer,ri ža
Broj računa
490-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 4900424015-873756
Datum računa
2025-01-07
Datum dospijeća
2025-02-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-02-10
Iznos kako je ispisan
460.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
460,07 EURPlaćenoVelika Gorica
10/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
459,64 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-02-10DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
cornflakes, naranča, ja buka, mrkva, banana, poriluk
Broj računa
2868-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 28680427035-873754
Datum računa
2025-01-11
Datum dospijeća
2025-02-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-02-10
Iznos kako je ispisan
459.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
459,07 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-25DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kruška,korabica,mrkva,n aranča
Broj računa
5349/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 53490427035-874441
Datum računa
2025-01-17
Datum dospijeća
2025-02-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-25
Iznos kako je ispisan
458.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
458,52 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-13DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
40946-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 409460424014-874175
Datum računa
2024-12-05
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-13
Iznos kako je ispisan
457.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
457,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-19DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
7797/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 77970427024-688500
Datum računa
2024-01-24
Datum dospijeća
2024-02-23
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-02-19
Iznos kako je ispisan
457.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
457,57 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50%
Broj računa
7781-61817894937-0601
Broj ugovora
78/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0601
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-01
Datum dospijeća
2025-08-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-31
Iznos kako je ispisan
457.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
457,24 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-04-18Općina RugvicaKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Rugvica
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Konzum P-0445 Dugo Selo 17.04.2024.
Ekonomska klasifikacija
111410
Naziv konta
Prijelazni žiro-račun
Datum isplate
2024-04-18
Iznos kako je ispisan
455.67
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
455,67 EURPlaćenoRugvica
08/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
455,44 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-12-20DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
jabuka, mandarina, kruš ka, tikva, salata, kvasac...
Broj računa
37627-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 376270424014-873752
Datum računa
2024-11-09
Datum dospijeća
2024-12-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0309 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-12-20
Iznos kako je ispisan
455.38
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
455,38 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-27DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Krumpir,blitva,mandarin a,jabuka
Broj računa
34465/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 344650424014-874445
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
454.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
454,34 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
35398-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 353980424014-874178
Datum računa
2024-10-22
Datum dospijeća
2024-11-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
453.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
453,67 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-22DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
30634/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 306340427024-688503
Datum računa
2024-03-27
Datum dospijeća
2024-04-26
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-04-22
Iznos kako je ispisan
453.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
453,29 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-05-08Pula - PolaKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Osvj. za protokol 24/0001425
Broj računa
11465/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 114651059014-141540
Datum računa
2024-04-08
Datum dospijeća
2024-05-08
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Program / aktivnost
A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0014 Reprezentacija
Datum isplate
2024-05-08
Iznos kako je ispisan
452.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
452,44 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-11-19OŠ VERUDA PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VERUDA PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
D-Z3157-UR584 POT MAT S PREMAČICE
Broj računa
57145/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 571451059014-350533
Datum računa
2024-11-04
Datum dospijeća
2024-12-04
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
Program / aktivnost
A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ VERUDA PULA
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
451.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
451,72 EURPlaćenoPula - Pola

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori