| Isplaćeno: 2025-01-20 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- jabuka, grašak smrz., s alata kristal, banana, mrkva...
- Broj računa
- 39678-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 396780424014-873750
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 480.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480,89 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE - SVIBANJ 2025
- Broj računa
- 1278/29015/5
- Broj ugovora
- 402-01/25-001/78
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0501
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 479.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 479,88 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- živežne namirnice
- Broj računa
- 31142-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 311420427023-873756
- Datum računa
- 2023-12-24
- Datum dospijeća
- 2024-01-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 474.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 474,53 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | Pula - Pola | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice 24/0002817
- Broj računa
- 19180/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 191801059014-141547
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0014 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 474.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 474,39 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- fd 593 šk prehrana OŠ V eli Vrh Pula-z-3849
- Broj računa
- 47208/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 472081059014-723508
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-10-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2224 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 472.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,86 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | OŠ STOJA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 063/25 - 03 - PB PREHRA NA 01/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 75/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 751059015-148677
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-02-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1068 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 472.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,53 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | Pula - Pola | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Osvj. za protokol 24/0004681
- Broj računa
- 43376/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 433761059014-141549
- Datum računa
- 2024-08-21
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0014 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 472.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,48 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ŽIVEŽNE NAMIRNICE
- Broj računa
- 41168-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 411680424014-874173
- Datum računa
- 2024-12-07
- Datum dospijeća
- 2025-01-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 472.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,32 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - PN
- Broj računa
- 52714/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 527140427024-423037
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229052
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 472.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,07 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 30743-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 307430424014-874179
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 472.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 472,03 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 11517-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 115170427035-874177
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 470.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,92 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- PRISTUPANJE DUGU-USKRSNICA 2026
- Broj računa
- 1534/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 15342901566-563443
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 470.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 470,55 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Živežne namirnice
- Broj računa
- 29224-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 292240427024-873750
- Datum računa
- 2024-03-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 470.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,54 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | OŠ E.KUMIČIĆA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 66410427024-874090
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 66410427024-874090
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 470.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,47 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- naranča, jabuka, kiwi, riža, peršin, kukuruz šećerac...
- Broj računa
- 8023-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 80230427035-873756
- Datum računa
- 2025-01-25
- Datum dospijeća
- 2025-02-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 469.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 469,42 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- fd723 dio rač54782 šk p rehr-OŠ Veli Vrh Pula
- Broj računa
- 54782-1059-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 547821059014-723502
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2267 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 469.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 469,08 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 56644/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 566440427024-688504
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 468.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,98 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Poriluk,mandarina,krump ir
- Broj računa
- 2867/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 28670427035-874443
- Datum računa
- 2025-01-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 468.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,61 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- naranča, jabuka, kruška , mlinci, brašno...
- Broj računa
- 14248-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 142480427035-873751
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 468.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,31 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 52476-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 524760427024-874175
- Datum računa
- 2024-05-24
- Datum dospijeća
- 2024-06-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 467.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,87 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ TONE PERUŠKA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD-226 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2024
- Broj računa
- 11276/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 112761059014-664082
- Datum računa
- 2024-04-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1537 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 467.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,39 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- fd 10 konzum-šk prehran aOŠ Veli Vrh Pula-z-3952
- Broj računa
- 268/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 2681059015-723503
- Datum računa
- 2025-01-04
- Datum dospijeća
- 2025-02-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2354 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 465.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 465,87 EUR | Pula - Pola |
| 05/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 464,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-09 | Općina Rugvica | Konzum plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Konzum P-0445 Dugo Selo
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2024-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 463.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 463,94 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 8732/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 87320427024-688500
- Datum računa
- 2024-01-26
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 460.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,97 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- jabuka, banana, naranča , celer, cikla, brokula,šećer,ri ža
- Broj računa
- 490-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 4900424015-873756
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 460.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460,07 EUR | Velika Gorica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 459,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- cornflakes, naranča, ja buka, mrkva, banana, poriluk
- Broj računa
- 2868-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 28680427035-873754
- Datum računa
- 2025-01-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 459.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,07 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Kruška,korabica,mrkva,n aranča
- Broj računa
- 5349/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 53490427035-874441
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 458.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 458,52 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 40946-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 409460424014-874175
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 457.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457,6 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 7797/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 77970427024-688500
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 457.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 457,57 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT 13,50%
- Broj računa
- 7781-61817894937-0601
- Broj ugovora
- 78/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0601
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 06010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 457.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 457,24 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | Općina Rugvica | Konzum plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Konzum P-0445 Dugo Selo 17.04.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 455.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 455,67 EUR | Rugvica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 455,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- jabuka, mandarina, kruš ka, tikva, salata, kvasac...
- Broj računa
- 37627-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 376270424014-873752
- Datum računa
- 2024-11-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0309 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 455.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 455,38 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Krumpir,blitva,mandarin a,jabuka
- Broj računa
- 34465/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 344650424014-874445
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 454.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454,34 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 35398-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 353980424014-874178
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 453.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,67 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 30634/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 306340427024-688503
- Datum računa
- 2024-03-27
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 453.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,29 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | Pula - Pola | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Osvj. za protokol 24/0001425
- Broj računa
- 11465/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 114651059014-141540
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0014 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 452.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 452,44 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ VERUDA PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- D-Z3157-UR584 POT MAT S PREMAČICE
- Broj računa
- 57145/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 571451059014-350533
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 451.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 451,72 EUR | Pula - Pola |