Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-12-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 10/2024
Broj računa
2226/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 22262901544-690686
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-11-04
Datum dospijeća
2025-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Program / aktivnost
A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
21010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-12-31
Iznos kako je ispisan
649.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
649,16 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-07-03Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT - POKLON KARTICA ZA 4/26-USKRS 2026.
Broj računa
1133/29015/6
Broj ugovora
401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2401
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-05-04
Datum dospijeća
2026-07-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Program / aktivnost
A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
24010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-07-03
Iznos kako je ispisan
649.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
649,09 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-08-11DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
59778/KONZUM-sred.za čišć. i održ./balet/garderoba
Broj računa
59778/0787/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 597780787026-228661
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-14
Datum dospijeća
2026-08-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00003998 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-08-11
Iznos kako je ispisan
648.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
648,91 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-02-26OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-17, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
Broj računa
4161/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 41611059014-457500
Datum računa
2024-02-09
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0864 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
648.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
648,76 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA
Broj računa
1699/29015/5
Broj ugovora
78/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 16992901555-690805
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
648.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
648,08 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA ZA 7/2024
Broj računa
1762/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17622901544-690928
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-08-01
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-09-30
Iznos kako je ispisan
647.40
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
647,4 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-06-04DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
44033/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 440330427024-688505
Datum računa
2024-05-04
Datum dospijeća
2024-06-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-06-04
Iznos kako je ispisan
646.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
646,47 EURPlaćenoSamobor
11/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
645,13 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-23DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
R1654 namirnice
Broj računa
23398/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 233980427034-688507
Datum računa
2024-12-18
Datum dospijeća
2025-01-17
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2025-01-23
Iznos kako je ispisan
643.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
643,18 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-22DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
30752-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 307520424014-873759
Datum računa
2024-09-18
Datum dospijeća
2024-10-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-10-22
Iznos kako je ispisan
642.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
642,74 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU - RABAT
Broj računa
3121
Broj ugovora
401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0901
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-04-01
Datum dospijeća
2026-05-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-05-29
Iznos kako je ispisan
640.77
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
640,77 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-03-05Općina RugvicaKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Rugvica
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu broj 183/29015/4
Ekonomska klasifikacija
231290
Naziv konta
Obaveze za ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično)
Datum isplate
2024-03-05
Iznos kako je ispisan
640.00
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
Vrsta retka
liability-account-231
640 EURPlaćenoRugvica
Isplaćeno: 2025-04-02Općina RugvicaKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Rugvica
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu br. 437/29015/5 (bonovi za Uskrs)
Ekonomska klasifikacija
231290
Naziv konta
Obveze za ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično)
Datum isplate
2025-04-02
Iznos kako je ispisan
640.00
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
Vrsta retka
liability-account-231
640 EURPlaćenoRugvica
Isplaćeno: 2024-05-20DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Živežne namrinice
Broj računa
36650-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 366500427024-873751
Datum računa
2024-04-13
Datum dospijeća
2024-05-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-05-20
Iznos kako je ispisan
639.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
639,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA 6/24
Broj računa
1556/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15562901544-690768
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-07-01
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-30
Iznos kako je ispisan
639.73
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
639,73 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-03-04DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
13637/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 136370427024-688501
Datum računa
2024-02-09
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-03-04
Iznos kako je ispisan
638.36
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
638,36 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
35918-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 35918-0424-1
Datum računa
2024-10-26
Datum dospijeća
2024-11-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
637.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
637,42 EURPlaćenoVelika Gorica
09/202502510-Carinska upravaZakupnine i najamnine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
02510-Carinska uprava
Nadležni proračunski korisnik
025-MINISTARSTVO FINANCIJA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
Šifra rashoda
3235
Vrsta rashoda
Zakupnine i najamnine
636,98 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
636,79 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SVIBNJU
Broj računa
1382/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 13822901544-690953
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Program / aktivnost
A011118A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
18010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
635.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
635,74 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 6/2026
Broj računa
1526/29015/6
Broj ugovora
I-108/2026
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15262901566-690826
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
001 URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
01010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
635.38
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
635,38 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
mrkva, krumpir,peršin, celer, tikva puter, majoneza, kr upica
Broj računa
12925-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 129250427024-874233
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0517-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
634.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
634,52 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-31DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
2919/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 29190427024-688501
Datum računa
2024-01-10
Datum dospijeća
2024-02-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-01-31
Iznos kako je ispisan
634.22
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
634,22 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE - LIPANJ
Broj računa
1554/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15542901544-690798
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-07-01
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-30
Iznos kako je ispisan
630.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
630,91 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-12-10DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ulje, sol, šećer, krump ir,jabuke,naranče, suhe šljive.. .
Broj računa
36288-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 362880424014-873751
Datum računa
2024-10-29
Datum dospijeća
2024-11-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-12-10
Iznos kako je ispisan
628.69
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
628,69 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-15DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
28846-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 288460424014-873750
Datum računa
2024-09-04
Datum dospijeća
2024-10-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-10-15
Iznos kako je ispisan
627.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
627,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-10ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
684/24 SUFIN.NAMIRNICE ZA KUHINJU
Broj računa
61263/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 612631059014-576566
Datum računa
2024-12-06
Datum dospijeća
2025-01-05
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2374 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-12-10
Iznos kako je ispisan
626.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
626,03 EURPlaćenoPula - Pola
06/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
624,31 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-18OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-653, OŠ ŠIJANA, HRA NA
Broj računa
53964/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 539641059014-457509
Datum računa
2024-10-11
Datum dospijeća
2024-11-10
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0857 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-10-18
Iznos kako je ispisan
623.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
623,71 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-15OŠ N.HRIBARKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Pašteta od tune 95g
Broj računa
16301/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 163010427024-619997
Datum računa
2024-02-17
Datum dospijeća
2024-03-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-03-15
Iznos kako je ispisan
623.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
623,48 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-15O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
92751/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 927510427024-423035
Datum računa
2024-09-20
Datum dospijeća
2024-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-10-15
Iznos kako je ispisan
621.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
621,91 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-14OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD41konzum školska pre hrana OŠ Veli Vrh Pula-z-3954
Broj računa
2174/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 21741059015-723504
Datum računa
2025-01-23
Datum dospijeća
2025-02-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2354 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2025-02-14
Iznos kako je ispisan
620.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
620,88 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA 7/2025
Broj računa
1700/29015/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17002901555-690921
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
619.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
619,34 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-02-05OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Namaz, tjestenina, salame, čaj, sok, ajvar,salata-škol.prehr
Broj računa
1645/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 16450427024-158951
Datum računa
2024-01-05
Datum dospijeća
2024-02-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222902
Naziv konta
Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-02-05
Iznos kako je ispisan
617.19
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
617,19 EURPlaćenoSamobor
01/202526400-Klinički bolnički centar OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26400-Klinički bolnički centar Osijek
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
616,58 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-11-14OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Prehr.artikli- namaz, salama,tjestenina, mlijeko, voda, soko
Broj računa
97794/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 977940427024-158951
Datum računa
2024-10-05
Datum dospijeća
2024-11-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222902
Naziv konta
Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-11-14
Iznos kako je ispisan
614.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
614,88 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-02-13DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
5387/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 53870427024-688502
Datum računa
2024-01-17
Datum dospijeća
2024-02-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-02-13
Iznos kako je ispisan
612.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
612,83 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-05DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,krastavac,rajčic a,kelj
Broj računa
5396/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 539860427024-874440
Datum računa
2024-05-29
Datum dospijeća
2024-06-24
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-05
Iznos kako je ispisan
611.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
611,05 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-10-21Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA 8/25
Broj računa
1850/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 18502901555-690767
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-09-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-10-21
Iznos kako je ispisan
609.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
609,72 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-08O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
99833/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 998330427024-423034
Datum računa
2024-10-11
Datum dospijeća
2024-11-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-11-08
Iznos kako je ispisan
607.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
607,63 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori