Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 5/2025
Broj računa
1289/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 12892901555-690670
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-02
Datum dospijeća
2025-08-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-31
Iznos kako je ispisan
709.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
709,42 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
7180/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 71800427034-688502
Datum računa
2024-11-02
Datum dospijeća
2024-12-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
706.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
706,37 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-11-05OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-695, OŠ ŠIJANA, HIG .I MENST.POTREPŠTINE ZA UČENICE
Broj računa
54600/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 546001059014-457500
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-15
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
381290
Naziv konta
Ostale tekuće donacije u naravi
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0866.01 Tekuće donacije u naravi-higjenski ulošci
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-11-05
Iznos kako je ispisan
700.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
700 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće, keksi, so kovi, čaj
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 40910427024-347820
Datum računa
2024-01-14
Datum dospijeća
2024-02-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
697.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
697,08 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-16DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
60382/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 603820427024-688505
Datum računa
2024-06-15
Datum dospijeća
2024-07-15
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-07-16
Iznos kako je ispisan
696.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
696,64 EURPlaćenoSamobor
05/202603005-Ministarstvo obraneNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03005-Ministarstvo obrane
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
Šifra rashoda
3241
Vrsta rashoda
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
696,45 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-03-10O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
13088/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 130880427035-423039
Datum računa
2025-02-08
Datum dospijeća
2025-03-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
696.43
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
696,43 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-04-15DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
28839/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 288390427024-688503
Datum računa
2024-03-22
Datum dospijeća
2024-04-21
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-04-15
Iznos kako je ispisan
695.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
695,92 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-18OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
288170427023-874098
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 288170427023-874098
Datum računa
2023-12-18
Datum dospijeća
2024-01-17
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-18
Iznos kako je ispisan
695.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
695,58 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-27OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
krumpir, poriluk, graša k,kečap,sir top trok plava zdenk a, ri
Broj računa
3185-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 31850427024-874239
Datum računa
2024-01-22
Datum dospijeća
2024-02-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0517-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-02-27
Iznos kako je ispisan
692.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
692,97 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-24DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
30219-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 302190427024-873752
Datum računa
2024-03-27
Datum dospijeća
2024-04-26
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-04-24
Iznos kako je ispisan
691.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
691,89 EURPlaćenoVelika Gorica
01/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
690,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-02-19OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA PREHRANU
Broj računa
8703/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR2824070001100061805
Poziv na broj
HR09 87030427024-128545
Datum računa
2024-01-26
Datum dospijeća
2024-02-25
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","344.51"],["3222407","PK - namirnice","344.51"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-02-19
Iznos kako je ispisan
689.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
689,02 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-14O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
49410/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 494100427024-423030
Datum računa
2024-05-17
Datum dospijeća
2024-06-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-06-14
Iznos kako je ispisan
688.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
688,23 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-03-22O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
26263/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 262630427024-423031
Datum računa
2024-03-15
Datum dospijeća
2024-04-14
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-03-22
Iznos kako je ispisan
685.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
685,24 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-11-19DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ŽIVEŽNE NAMIRNICE
Broj računa
34434-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 344340424014-874171
Datum računa
2024-10-15
Datum dospijeća
2024-11-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
682.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
682,46 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-08DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
107/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 1070427034-688500
Datum računa
2024-10-11
Datum dospijeća
2024-11-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-11-08
Iznos kako je ispisan
681.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
681,98 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-13DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
40224-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 402240424014-874170
Datum računa
2024-11-30
Datum dospijeća
2024-12-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-13
Iznos kako je ispisan
679.19
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
679,19 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-19DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
83048/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 830480427024-688508
Datum računa
2024-08-23
Datum dospijeća
2024-09-22
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-09-19
Iznos kako je ispisan
678.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
678,15 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-02DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
68112/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 681120427024-688506
Datum računa
2024-07-06
Datum dospijeća
2024-08-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
676.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
676,72 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA SVIBANJ 2026.
Broj računa
1333/29015/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 13332901566-690951
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-06-01
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Program / aktivnost
A011118A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
18010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-07-31
Iznos kako je ispisan
676.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
676,28 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-03-21DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Živežne namirnice
Broj računa
16298-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 162980427024-873756
Datum računa
2024-02-17
Datum dospijeća
2024-03-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0314-24 Materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["232220","Materijal i sirovine","49.31"],["232220","Materijal i sirovine","675.7"]]
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-03-21
Iznos kako je ispisan
675.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
675,7 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-01Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
13,50% RABAT PREMA UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU
Broj računa
1179-29015-4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0701
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-05-02
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
675.04
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
675,04 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-07-15DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Namirnice i čistači mat erijal
Broj računa
18759-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 187590424014-873759
Datum računa
2024-06-08
Datum dospijeća
2024-07-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
673.41
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
673,41 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-30DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirice
Broj računa
35280/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 352800427024-688507
Datum računa
2024-04-10
Datum dospijeća
2024-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
673.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
673,01 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-05-15OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Banana, čaj, salame, sir, tjestenina, kocka, kakao-škol.pre
Broj računa
35262/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 352620427024-158950
Datum računa
2024-04-10
Datum dospijeća
2024-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229023
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2834 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-05-15
Iznos kako je ispisan
672.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
672,35 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-03-26OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-153 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 03-2024
Broj računa
7275/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 72751059014-664089
Datum računa
2024-03-07
Datum dospijeća
2024-04-06
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-03-26
Iznos kako je ispisan
671.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
671,03 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT USKRSNICA 05/2025
Broj računa
1282-29015-5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-3301
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-02
Datum dospijeća
2025-08-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-31
Iznos kako je ispisan
670.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
670,65 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-07-26DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
18734-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 187340424014-874179
Datum računa
2024-06-08
Datum dospijeća
2024-07-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-07-26
Iznos kako je ispisan
668.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
668,23 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-06O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
36237/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 362370427024-423035
Datum računa
2024-04-12
Datum dospijeća
2024-05-12
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-05-06
Iznos kako je ispisan
661.40
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
661,4 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-10DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
R1654 namirnice
Broj računa
25812/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 258120427034-688509
Datum računa
2024-12-28
Datum dospijeća
2025-01-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2025-02-10
Iznos kako je ispisan
658.33
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
658,33 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-09OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
9492/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 94920427034-128546
Datum računa
2024-11-08
Datum dospijeća
2024-12-08
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","160.85"],["3222407","PK - namirnice","496.81"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-12-09
Iznos kako je ispisan
657.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
657,66 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA 7/24
Broj računa
1760/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17602901544-690761
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-08-01
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-09-30
Iznos kako je ispisan
657.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
657,59 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-06-14DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
49598/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 495980427024-688500
Datum računa
2024-05-17
Datum dospijeća
2024-06-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-06-14
Iznos kako je ispisan
656.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
656,44 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-12OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
236840427023-874097
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 236840427023-874097
Datum računa
2023-12-05
Datum dospijeća
2024-01-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-12
Iznos kako je ispisan
655.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
655,45 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-23OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće,ulje, šeće r
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 260030427023-347820
Datum računa
2023-12-11
Datum dospijeća
2024-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-01-23
Iznos kako je ispisan
653.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
653,06 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-20OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd922-konzum šk prehran a OŠ Veli Vrh Pula-z-3921
Broj računa
61998/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 619981059014-723503
Datum računa
2024-12-12
Datum dospijeća
2025-01-11
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-12-20
Iznos kako je ispisan
652.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
652,65 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-02Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za poklon kartice
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-12-02
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
Vrsta retka
economic-group-31
650 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2025-11-27Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za poklon kartice
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
650.00
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
Vrsta retka
economic-group-31
650 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće,jaja, riba
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17560427024-347826
Datum računa
2024-01-07
Datum dospijeća
2024-02-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
649.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
649,78 EURPlaćenoVelika Gorica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori