Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-12-23O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
14090/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 140900427034-423038
Datum računa
2024-11-22
Datum dospijeća
2024-12-22
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-12-23
Iznos kako je ispisan
1036.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.036,51 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-04OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće, pašteta
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 179290427023-347827
Datum računa
2023-11-19
Datum dospijeća
2023-12-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
1031.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.031,95 EURPlaćenoVelika Gorica
08/202502510-Carinska upravaZakupnine i najamnine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
02510-Carinska uprava
Nadležni proračunski korisnik
025-MINISTARSTVO FINANCIJA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
Šifra rashoda
3235
Vrsta rashoda
Zakupnine i najamnine
1.023,96 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-12-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 10/2025
Broj računa
2208/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 22082901555-690684
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-11-03
Datum dospijeća
2026-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Program / aktivnost
A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
21010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-12-31
Iznos kako je ispisan
1022.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
1.022,72 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-10-23O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
95228/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 952280427024-423033
Datum računa
2024-09-27
Datum dospijeća
2024-10-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-10-23
Iznos kako je ispisan
1022.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.022,39 EURPlaćenoSamobor
04/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
1.011,97 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA
Broj računa
1528/29015/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15282901566-69073
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
Program / aktivnost
A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
12010005 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
1011.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
1.011,6 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-03-15OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-114, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
Broj računa
5756/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 57561059014-457507
Datum računa
2024-02-23
Datum dospijeća
2024-03-24
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0864 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-03-15
Iznos kako je ispisan
1010.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.010,76 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-07-01Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON KARTICE, RABAT, 4/24
Broj računa
1173/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0801
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-05-02
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
1008.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
1.008,76 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-02-26OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd112-konzum šk prehran a-OŠ Veli Vrh Pula-z-3711
Broj računa
3730/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 37301059014-723503
Datum računa
2024-02-06
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
1001.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.001,05 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-03-11Općina RugvicaKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Rugvica
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu br. 244/29015/6
Ekonomska klasifikacija
231290
Naziv konta
Obveze za ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično)
Datum isplate
2026-03-11
Iznos kako je ispisan
1000.00
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
Vrsta retka
liability-account-231
1.000 EURPlaćenoRugvica
04/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
997,69 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
997,12 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE-01-31.05.2024.
Broj računa
1378/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 13782901544-690934
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Program / aktivnost
A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
20010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
995.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
995,07 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-23OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće,pommes, ma rgarin, jaja
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 225660427023-347820
Datum računa
2023-12-15
Datum dospijeća
2024-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-01-23
Iznos kako je ispisan
993.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
993,74 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-01DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
88017/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 880170427024-688504
Datum računa
2024-09-06
Datum dospijeća
2024-10-06
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-10-01
Iznos kako je ispisan
993.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
993,55 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-01Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT ZA POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U 04/2024
Broj računa
1183/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2101
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-05-02
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Program / aktivnost
A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
21010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
990.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
990,92 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-23OŠ E.KVATERNIKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće, povrće, bezgluten ski kruh, keksi, začini
Broj računa
Konzum
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 205550427023-347827
Datum računa
2023-12-15
Datum dospijeća
2024-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-01-23
Iznos kako je ispisan
986.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
986,15 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-20DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
2854/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 28540427035-688501
Datum računa
2025-01-11
Datum dospijeća
2025-02-10
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222411
Naziv konta
DVIZV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Program / aktivnost
P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
Izvor financiranja
5.1. Pomoći
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2025-02-20
Iznos kako je ispisan
982.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
982,68 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE REALIZIRANE U LIPANJU 2025.
Broj računa
1514/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15142901555-690810
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
973.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
973,62 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
krumpir, kupus, riža,ul je suncokret,grah, mahuna,cikla
Broj računa
19582-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 195820427023-874236
Datum računa
2023-11-30
Datum dospijeća
2023-12-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0517-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
973.04
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
973,04 EURPlaćenoVelika Gorica
04/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
971,98 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202503040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo TuđmanReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
969,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-07-08DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnica
Broj računa
57739/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 577390427024-688504
Datum računa
2024-06-08
Datum dospijeća
2024-07-08
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-07-08
Iznos kako je ispisan
962.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
962,53 EURPlaćenoSamobor
03/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
961,82 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-15Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA ZA RUJAN 2024
Broj računa
2044/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 2044
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-10-15
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
12010005 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-15
Iznos kako je ispisan
961.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
961,63 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2024.
Broj računa
1375/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 13752901544-563442
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
953.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
953,08 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-07-01Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA-TRAVANJ
Broj računa
1171/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0501
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-05-02
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
948.36
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
948,36 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-12-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA 10/25
Broj računa
2198/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 21982901555-690767
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-11-03
Datum dospijeća
2026-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-12-31
Iznos kako je ispisan
945.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
945,28 EURPlaćenoGrad Zagreb
05/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
936,86 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-03-19DOM KULTURE NOVA GRADIŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
Ostali rashodi za zaposlene
Proračunski korisnik
DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
Datum isplate
2026-03-19
Iznos kako je ispisan
931.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
931 EURPlaćenoNova Gradiška
Isplaćeno: 2026-03-12GRADSKI MUZEJ NOVA GRADIŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKI MUZEJ NOVA GRADIŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
Ostali rashodi za zaposlene
Proračunski korisnik
GRADSKI MUZEJ NOVA GRADIŠKA
Datum isplate
2026-03-12
Iznos kako je ispisan
931.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
931 EURPlaćenoNova Gradiška
Isplaćeno: 2024-02-22OŠ J.HABDELIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
dvopek,ulje,sol,mast,pa šteta,keks,luk,slanutak,jaja,ban ana
Broj računa
10705/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 107050427024-347818
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-02-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-02-22
Iznos kako je ispisan
925.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
925,61 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ N.HRIBARKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Namirnice za školsku ku hinju
Broj računa
11399/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 113990427024-619990
Datum računa
2024-02-04
Datum dospijeća
2024-03-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
923.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
923,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-04OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
181770427023-874094
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 181770427023-874094
Datum računa
2023-11-20
Datum dospijeća
2023-12-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
922.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
922,62 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-26DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
85564/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 855640427024-688508
Datum računa
2024-08-31
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-09-26
Iznos kako je ispisan
916.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
916,11 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA - POTROŠNJA PO SPECIFIKACIJI ZA 06/2026
Broj računa
1531/29015/6
Broj ugovora
KLASA: 401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15312901566-690923
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
915.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
915,84 EURPlaćenoGrad Zagreb
03/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiSitni inventar i autogume
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
Šifra rashoda
3225
Vrsta rashoda
Sitni inventar i autogume
914,32 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-05-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50% ZA POKLON KARTICE 03/2026
Broj računa
896/29015/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2001
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-04-01
Datum dospijeća
2026-05-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Program / aktivnost
A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
20010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-05-29
Iznos kako je ispisan
914.12
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
914,12 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
DAR U NARAVI USKRS ZA 6/25
Broj računa
1511/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15112901555-690711
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Program / aktivnost
A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
13010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
911.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
911,65 EURPlaćenoGrad Zagreb

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori