| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD51 konzum šk prehana OŠ veli Vrh Pula-z-3705
- Broj računa
- 2172/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 21721059014-723506
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2267 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 30.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,78 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | Dubrovnik | KONZUM PLUS D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 160735/KONZUM-reprezentacija
- Broj računa
- 160735/0784/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 160735078401-228660
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-08-18
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00011837 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 30.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,76 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- cvijeće za predavačicu Đ.Vuković 04.01. Građanski utorak
- Broj računa
- 503
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 217820202165-133819
- Datum računa
- 2025-03-11
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299903
- Naziv konta
- POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404021 Obrazovanje
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0651 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 30.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,67 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija - čajevi i keksi MATINEJA ZA UMIROVLJENIKE
- Broj računa
- 828
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 146940202116-133814
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- POU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404020 Kinoprikazivačka djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0635 POU - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 30.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,64 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- kaša prosena
- Broj računa
- 90025-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 900250427024-873750
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 30.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,60 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | KONZUM PLUS d.o.o Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A300103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 30,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 30,56 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 100598/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 100598020204-128540
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 30.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,56 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 13,50% RABAT NA POKLON KARTICE ZA 07/2024
- Broj računa
- 1771-29015-4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-1401
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 14010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 30.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 30,54 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | OŠ ŠIJANA | KONZUM PLUS D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- URA-161, OŠ ŠIJANA, ŠKO LSKA MARENDA
- Broj računa
- 8190/1059/1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 81901059014-457500
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0864 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 30.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,50 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT ZA POKLON KARTICE, BON Z AUSKRS, OBRAČUN ZA 10/25
- Broj računa
- 2202/29015/5
- Broj ugovora
- 402-01/25-001/78
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0301
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
- Program / aktivnost
- A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 03010002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 30.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 30,40 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- cvijeće za potrebe odjela obrazovanja
- Broj računa
- 1183
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 178570202185-133810
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299903
- Naziv konta
- POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404021 Obrazovanje
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- R0651 POU - ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 30.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,38 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 13,5% ZA POKLON KARTICE ZA USKRS - 09 2025
- Broj računa
- 2020/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-2001
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 20010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 30.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 30,35 € | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 30,27 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 30,23 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 41-Prihodi od igara na sreću
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 30,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- svježi kupus
- Broj računa
- 19474-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 194740424014-873753
- Datum računa
- 2024-06-14
- Datum dospijeća
- 2024-07-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 30.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,14 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Namirnice za školsku prehranu
- Broj računa
- 31976/0202/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 319760202065-158957
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 30.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,07 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ STOJA | KONZUM PLUS D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 568/24 - 01 - DET, ORNE L - OŠ STOJA
- Broj računa
- 53967/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 539671059014-148672
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-11-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 30.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,05 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 13,50% RABAT PREMA UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU
- Broj računa
- 2204/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0701
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 30.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 30,03 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Živežne namirnice - voć e
- Broj računa
- 23804/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 238040424014-873935
- Datum računa
- 2024-07-19
- Datum dospijeća
- 2024-08-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 30.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,03 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće
- Broj računa
- 22900/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 229000424014-873937
- Datum računa
- 2024-07-11
- Datum dospijeća
- 2024-08-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 30.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,03 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE
- Broj računa
- 41823-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 418230424014-874170
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 30.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,03 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Povrće
- Broj računa
- 21523/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 215230424014-873935
- Datum računa
- 2024-06-29
- Datum dospijeća
- 2024-07-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 30.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 32219-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 322190424014-874175
- Datum računa
- 2024-09-28
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 30.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 40913/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 409130424014-873933
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 30.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Povrće
- Broj računa
- 7470424015-873930
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 7470424015-873930
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-02-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 30.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,00 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- R1406 GLAČALO TEFAL
- Broj računa
- 130637/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 130637020204-128549
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251051
- Naziv konta
- VP - OŠ- -Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 2.9. OSNOVNE ŠKOLE - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2040 OŠ M. Langa - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 29.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,99 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Općina Feričanci | Konzum plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu za robu
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 29.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 29,98 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- autan sprej VRAZOVA LJUBICA
- Broj računa
- 1132
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 435190202166-133814
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221103
- Naziv konta
- POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404005 Posebni programi POU
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0608 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 29.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,97 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Prehrambeni artikli za školsku kuhinju -tjestenina, kruh....
- Broj računa
- 94935/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 949350202045-158954
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 29.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,96 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- edukacija ŽMRS - ( nami rnice ) - GKČ
- Broj računa
- 14778/3270/11
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 147783270116-679668
- Datum računa
- 2026-05-27
- Datum dospijeća
- 2026-06-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2879 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 29.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,93 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- mrkva
- Broj računa
- 31060-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 310600424014-873757
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-10-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 29.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,93 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- spužvasta krpa, magična krpa
- Broj računa
- 4834-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 48340427035-873755
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 29.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 90223-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 902230427024-874176
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-10-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Rajčica koncen.
- Broj računa
- 28834/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 288340424014-874445
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 34686-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 346860424014-874179
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 39338/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 376470424014-873933
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 37647/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 376470424014-873933
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 9240-04273-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 92400427034-874178
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-12-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 36646-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 366460424014-874172
- Datum računa
- 2024-11-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 29.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,85 € | Velika Gorica |