Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Krumpir bijeli,luk crve ni,ajvar,pan.riblji štapići za P Š Rak
Broj računa
22268/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 222680427023-410872
Datum računa
2023-11-30
Datum dospijeća
2023-12-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
64.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
64,03 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-08-31StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISP.71
Broj računa
25/00253
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-08-12
Datum dospijeća
2025-08-12
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program / aktivnost
P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0049 Reprezentacija
Datum isplate
2025-08-31
Iznos kako je ispisan
64.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
64,01 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2025-01-09DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
krastavci
Broj računa
39040-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 390400424014-873750
Datum računa
2024-11-21
Datum dospijeća
2024-12-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
64.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
64 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 09/202430808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKAKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
razni materijal i reprezentacija
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3293
Aktivnost
A300103
Funkcijska klasifikacija
0820
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
63,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
63,98 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-03-25OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd213-konzum-šk prehran a-OŠ Veli Vrh Pula-z-3736
Broj računa
8811/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 88111059014-723506
Datum računa
2024-03-20
Datum dospijeća
2024-04-19
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-03-25
Iznos kako je ispisan
63.96
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,96 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-12-02DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
UR 628 namirnice
Broj računa
89881/1528/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 898811528025-139480
Datum računa
2025-10-31
Datum dospijeća
2025-11-30
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2784-1 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2025-12-02
Iznos kako je ispisan
63.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,94 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 7/2024
Broj računa
1769/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17692901544-690678
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-08-01
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-09-30
Iznos kako je ispisan
63.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
63,83 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-06-05Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za higijenske potrepštine
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Datum isplate
2026-06-05
Iznos kako je ispisan
63.82
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
63,82 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2025-02-28StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISP.13/25
Broj računa
25/00019
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-02-19
Datum dospijeća
2025-02-19
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program / aktivnost
P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0049 Reprezentacija
Datum isplate
2025-02-28
Iznos kako je ispisan
63.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,82 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2024-02-16OŠ ŠĆITARJEVOKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Banane, cikla, krumpir, pahuljice kakao
Broj računa
4390/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 43900427024-874056
Datum računa
2024-01-15
Datum dospijeća
2024-02-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-02-16
Iznos kako je ispisan
63.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,8 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-22OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-28 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 01-2024
Broj računa
2009/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 20091059014-664080
Datum računa
2024-01-20
Datum dospijeća
2024-02-19
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-02-22
Iznos kako je ispisan
63.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,78 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-10-27OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA KNEDLIJADU
Broj računa
102516/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 102516020204-128547
Datum računa
2025-09-27
Datum dospijeća
2025-10-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
3.1. Vlastiti prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1486 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-10-27
Iznos kako je ispisan
63.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,76 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-09-11DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
79186/KONZUM-reprez.Sitkovetsky-konc.18.8.
Broj računa
79186/0784/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 791860784015-228669
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-18
Datum dospijeća
2025-09-12
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00004847 Reprezentacija
Datum isplate
2025-09-11
Iznos kako je ispisan
63.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,76 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-02-23OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-29, OŠ ŠIJANA, HRAN A ZA PB
Broj računa
4163/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 41631059014-457504
Datum računa
2024-02-09
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0812 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-02-23
Iznos kako je ispisan
63.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,75 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-14OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-123, OŠ ŠIJANA, HRA NA ZA PB (SOC.PROG)
Broj računa
7374/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 73741059014-457502
Datum računa
2024-03-08
Datum dospijeća
2024-04-07
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0905 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-03-14
Iznos kako je ispisan
63.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,75 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-18OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-89 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 02-2025
Broj računa
3212/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 32121059015-664084
Datum računa
2025-02-01
Datum dospijeća
2025-03-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1594 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2025-02-18
Iznos kako je ispisan
63.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,71 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-06-28OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-424 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 06-2024
Broj računa
25699/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 256991059014-664080
Datum računa
2024-06-20
Datum dospijeća
2024-07-20
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-06-28
Iznos kako je ispisan
63.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,7 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-08-26DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Breskva,peršin,salats
Broj računa
23191/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 231910424014-874440
Datum računa
2024-07-15
Datum dospijeća
2024-08-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-26
Iznos kako je ispisan
63.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,67 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Mahuna žuta,mrkva smrz. kocka,grašak-mrkva miks,krumpir bijel
Broj računa
12899/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 128990427024-410871
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
63.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,62 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-31StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISP.04/25
Broj računa
25/00012
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-01-23
Datum dospijeća
2025-01-23
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program / aktivnost
P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0049 Reprezentacija
Datum isplate
2025-01-31
Iznos kako je ispisan
63.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,62 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2024-06-19JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX8564, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 18.06.2024 08:23
Broj računa
38234/0233/3
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2024-06-18
Datum dospijeća
2024-06-25
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program / aktivnost
F01 6021A602101 Administrativni troškovi
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0133 Ostale opće usluge
Proračunska pozicija
R0281 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Raspodjela po kontima
[["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","15.35"],["329310","Reprezentacija","48.18"]]
Datum isplate
2024-06-19
Iznos kako je ispisan
63.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,53 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2024-10-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 8/2024
Broj računa
1907/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 19072901544-690676
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-11-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-31
Iznos kako je ispisan
63.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
63,35 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-02-26OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-16, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
Broj računa
3344/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 33441059014-457505
Datum računa
2024-02-02
Datum dospijeća
2024-03-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0864 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
63.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,24 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-31StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
UPL. 01/25
Broj računa
25/00009
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-01-03
Datum dospijeća
2025-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program / aktivnost
P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0049 Reprezentacija
Datum isplate
2025-01-31
Iznos kako je ispisan
63.19
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,19 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2026-07-10DJEČJI VRTIĆ VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-07-10
Iznos kako je ispisan
63.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,16 EURPlaćenoVinkovci
09/202648031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometuUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Nadležni proračunski korisnik
065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
63,13 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-06-30StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Broj računa
26/00154
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2026-06-02
Datum dospijeća
2026-06-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Program / aktivnost
P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0349 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","44.88"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","18.18"]]
Datum isplate
2026-06-30
Iznos kako je ispisan
63.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
63,06 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2024-10-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
13,50% RABAT PREMA UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU
Broj računa
1766/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0701
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-08-01
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-02
Iznos kako je ispisan
63.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
63,03 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50%
Broj računa
7781-61817894937
Broj ugovora
60-2024
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0601
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-08-01
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-09-30
Iznos kako je ispisan
62.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
62,89 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA RABAT, 7/25
Broj računa
1698/29015/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0801
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
62.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
62,89 EURPlaćenoGrad Zagreb
03/202604005-Ministarstvo unutarnjih poslovaOstali nespomenuti financijski rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3434
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti financijski rashodi
62,88 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-31StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Broj računa
24/00184
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-10-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program / aktivnost
P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0049 Reprezentacija
Datum isplate
2024-10-31
Iznos kako je ispisan
62.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
62,86 EURPlaćenoStupnik
06/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
62,76 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-09-30OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-551 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 09-2024
Broj računa
50724/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 507241059014-664083
Datum računa
2024-09-21
Datum dospijeća
2024-10-21
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1500 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-09-30
Iznos kako je ispisan
62.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
62,7 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-16OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-550, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
Broj računa
47506/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 475061059014-457508
Datum računa
2024-09-06
Datum dospijeća
2024-10-06
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0864 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-09-16
Iznos kako je ispisan
62.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
62,7 EURPlaćenoPula - Pola
09/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
62,58 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-01-31StupnikKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Stupnik
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Isp.06/26
Broj računa
26/00032
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2026-01-23
Datum dospijeća
2026-03-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322160
Naziv konta
Materijal za higijenske potrebe i njegu
Organizacijska klasifikacija
005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Program / aktivnost
P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0334 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","13.45"],["329310","Reprezentacija","18.46"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","30.56"]]
Datum isplate
2026-01-31
Iznos kako je ispisan
62.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
62,47 EURPlaćenoStupnik
Isplaćeno: 2025-09-22Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za robu
Ekonomska klasifikacija
3293
Naziv konta
Reprezentacija
Datum isplate
2025-09-22
Iznos kako je ispisan
62.43
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
62,43 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2024-08-14DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
merelice
Broj računa
21698-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 216980424014-873753
Datum računa
2024-07-02
Datum dospijeća
2024-08-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-08-14
Iznos kako je ispisan
62.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
62,37 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT USKRSNICA ZA 08/2024.
Broj računa
1900/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-3301
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-10-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-02
Iznos kako je ispisan
62.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
62,29 EURPlaćenoGrad Zagreb

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori