| Isplaćeno: 2025-03-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP. 23/25
- Broj računa
- 25/00067
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","2.29"],["329310","Reprezentacija","63.13"]]
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 65.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,42 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- razni materijal za sv.nikolu
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A300101
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 65,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,34 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.37
- Broj računa
- 25/00126
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-04-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 65.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,34 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 8231/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 82310202045-128549
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["3222406","OŠML - namirnice","32.97"],["3222406","OŠML - namirnice","32.3"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 65.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,27 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Broj računa
- 25/00122
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 65.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,27 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP. 28/25
- Broj računa
- 25/00071
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","9.96"],["329310","Reprezentacija","55.3"]]
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 65.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,26 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 24532-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 245320424014-874179
- Datum računa
- 2024-07-25
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 65.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP. 23/25
- Broj računa
- 25/00078
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 65.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,24 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Pasirana rajčica, jabuk e, prašak za pecivo, mlinci...
- Broj računa
- 12901/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 129010427024-874053
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 65.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,21 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija - piće za izložbu Siniša Reberski
- Broj računa
- 648
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 5903201026-133812
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- POU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404009 Galerija Prica
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0593 Galerija - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 65.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,21 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.08/25
- Broj računa
- 25/00014
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","61.13"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","1.65"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","2.29"]]
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 65.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,07 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Broj računa
- 24/00185
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","18.08"],["329310","Reprezentacija","43.6"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","3.38"]]
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 65.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,06 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Broj računa
- 25/00117
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,93 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 34968/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 349680424014-873936
- Datum računa
- 2024-10-19
- Datum dospijeća
- 2024-11-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 64.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- isp.20/26
- Broj računa
- 26/00110
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0349 Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","20.54"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","44.32"]]
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,86 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.78/25-KONZUM
- Broj računa
- 25/00298
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0349 Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","44.16"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","20.63"]]
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,79 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A300103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 64,71
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,71 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- isp.23/26
- Broj računa
- 26/00116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-22
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0334 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,66 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Sredstva za čišćenje-sanitar, domestos, vreće, spužve, deter
- Broj računa
- 97625/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 976250427024-158959
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2229 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,62 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 02/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Lubenica,dinja,salata
- Broj računa
- 22699/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 226990424014-874441
- Datum računa
- 2024-07-10
- Datum dospijeća
- 2024-08-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 64.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,59 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POVRĆE
- Broj računa
- 37384-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 373840424014-874171
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-12-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 64.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.64/25
- Broj računa
- 25/00187
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-14
- Datum dospijeća
- 2025-07-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0049 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,49 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.55/26
- Broj računa
- 26/00222
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-23
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0349 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,49 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| 06/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 41-Prihodi od igara na sreću
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISP.66/25
- Broj računa
- 25/00191
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-17
- Datum dospijeća
- 2025-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","3.98"],["329310","Reprezentacija","60.46"]]
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 64.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,44 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| 04/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A300103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 64,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 64,36 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Jabuka,naranča
- Broj računa
- 9926/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 99260427035-874448
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-02-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 13637/0202/7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 136370202075-423030
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 64.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,33 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Sredstva za čišćenje (spužve, krpe, ) plastična posuda-šk.ku
- Broj računa
- 13161/0202/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 131610202054-158956
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221105
- Naziv konta
- OŠ Rude, uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0498 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 64.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,29 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA, USKRŠNJI BON ZA 9/24
- Broj računa
- 2049/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 20492901544-690779
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
- Program / aktivnost
- A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 03010002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 64.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 64,21 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice za programe - GKČ
- Broj računa
- 10276/3270/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 107063270058-679660
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2855 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 64.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,15 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | OŠ TONE PERUŠKA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD-395 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 06-2024
- Broj računa
- 22437/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 224371059014-664083
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-07-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 64.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- integralni keksi
- Broj računa
- 94087-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 940870427024-873751
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 64.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Korabica,banana,marelic a
- Broj računa
- 26740/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 267400424014-874448
- Datum računa
- 2024-08-17
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 64.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,11 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- isp.85/25
- Broj računa
- 25/00319
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0349 Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","20.14"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","5.03"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","38.93"]]
- Datum isplate
- 2025-11-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 64,1 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT 13,50% ZA POKLON KARTICE ZA USKRS-ZA 07-2025
- Broj računa
- 1706/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-2001
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 20010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 64,08 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- DAR U NARAVI USKRS ZA 7/24, RABAT
- Broj računa
- 1763/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-1301
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 64.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 64,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |