Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
03/202501805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanjaReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Nadležni proračunski korisnik
018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
74,49 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-12-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U LISTOPADU 2024.
Broj računa
2223/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 22232901544-690811
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-11-04
Datum dospijeća
2025-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
74.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
74,49 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-04OŠ J.HABDELIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
salata, kelj, banane
Broj računa
26261/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 262610427023-347817
Datum računa
2023-12-11
Datum dospijeća
2023-12-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
74.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
74,45 EURPlaćenoVelika Gorica
04/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
74,23 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Grašak fresco,mahuna žu ta,mahuna zelena,brokula,mrkva k ocka
Broj računa
10786/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 107860427024-410879
Datum računa
2024-02-02
Datum dospijeća
2024-03-03
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
74.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
74,05 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-25Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za robu
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2024-09-25
Iznos kako je ispisan
73.99
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
73,99 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2025-07-16OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE (NAGRADA FAŠNIK)
Broj računa
56876/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 568760202045-128542
Datum računa
2025-05-27
Datum dospijeća
2025-06-26
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
6.3. Donacije PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1392 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-07-16
Iznos kako je ispisan
73.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,99 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 04/202430808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKAKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
reprezentacija
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3293
Aktivnost
A300103
Funkcijska klasifikacija
0820
Mjesec isplate
2024-04
Iznos kako je ispisan
73,97
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
73,97 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-11-19DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
32587/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 325870424014-873930
Datum računa
2024-10-02
Datum dospijeća
2024-11-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
73.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-10OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK, VREĆICE ZA USISAVAČ
Broj računa
3928/0202/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 39280202065-128544
Datum računa
2025-02-07
Datum dospijeća
2025-03-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221106
Naziv konta
OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1412 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["3221106","OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.3"],["3222406","OŠML - namirnice","22.65"],["3222406","OŠML - namirnice","43.98"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
73.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,93 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
34430/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 344300424014-873931
Datum računa
2024-10-15
Datum dospijeća
2024-11-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
73.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,92 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-16DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
19465/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 194650424014-873932
Datum računa
2024-06-14
Datum dospijeća
2024-07-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-16
Iznos kako je ispisan
73.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,9 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 06/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Račun br.: 3188/0206/8, namirnice
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3222
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-06
Iznos kako je ispisan
73,77
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
73,77 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2025-03-10DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POVRĆE
Broj računa
11589-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 115890427035-874176
Datum računa
2025-02-04
Datum dospijeća
2025-03-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
73.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,75 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 01/202530808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKAKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
za galeriju dekumanus
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A300103
Funkcijska klasifikacija
0820
Mjesec isplate
2025-01
Iznos kako je ispisan
73,74
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
73,74 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Šećer kristal,sol morsk a sitna,vegeta,ulje,luk,kupus,oc at al
Broj računa
12896/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 128960427024-410870
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
73.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,68 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-04-29Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Račun za higijenske potrepštine za dječji vrtić
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2025-04-29
Iznos kako je ispisan
73.58
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
73,58 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU - RABAT
Broj računa
3121
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0901
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
73.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
73,44 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-10-11GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice za programe ( festival baštine) - GKČ
Broj računa
26458/3270/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 264583270014-679662
Datum računa
2024-10-04
Datum dospijeća
2024-10-30
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2852 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2024-10-11
Iznos kako je ispisan
73.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,42 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-03-17GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
materijal za čišćenje - GKČ
Broj računa
4799/3270/10
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 47993270105-679668
Datum računa
2025-03-07
Datum dospijeća
2025-03-29
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2969 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2025-03-17
Iznos kako je ispisan
73.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,24 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-23DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Banana,jabuka,lubenica, kupus
Broj računa
27049/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 270490424014-874440
Datum računa
2024-08-20
Datum dospijeća
2024-09-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-09-23
Iznos kako je ispisan
73.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,16 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-17OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
SLADOLED I SRDELE ŠK. KUHINJA ZA PB 05/2024
Broj računa
41742/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 417420427024-128546
Datum računa
2024-04-27
Datum dospijeća
2024-05-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-06-17
Iznos kako je ispisan
73.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
73,01 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-06-30GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293
Naziv konta
Reprezentacija
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Datum isplate
2026-06-30
Iznos kako je ispisan
72.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,98 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-12-18DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Salata,džem
Broj računa
37644/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 376440424014-874440
Datum računa
2024-11-11
Datum dospijeća
2024-12-11
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
72.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-02-18DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Rn.14280-0784/1
Broj računa
14280-0784-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4824070001169004486
Poziv na broj
HR00 2516
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-02-16
Datum dospijeća
2026-02-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00004847 Reprezentacija
Datum isplate
2026-02-18
Iznos kako je ispisan
72.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,91 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-02-17DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Rn.14280-0784/1
Broj računa
14280-0784-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4724070003262736991
Poziv na broj
HR99
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-02-16
Datum dospijeća
2026-02-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00004847 Reprezentacija
Datum isplate
2026-02-17
Iznos kako je ispisan
72.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,91 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-01-15DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Reprezentacija DZF
Broj računa
160904/0784/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 160904078401-228663
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-12-30
Datum dospijeća
2026-01-29
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120006 ZIMSKI FESTIVAL
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00004844 Reprezentacija
Datum isplate
2026-01-15
Iznos kako je ispisan
72.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,8 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-04-04OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd243konzum šk prehrana OŠ Veli Vrh Pula-z-3742
Broj računa
9545/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 95451059014-723502
Datum računa
2024-03-26
Datum dospijeća
2024-04-25
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-04-04
Iznos kako je ispisan
72.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,76 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-20OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Sredstva za čišćenje-sanitar, arf, detergent, krpe, rukavice
Broj računa
21004/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 210040427024-158953
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-03-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221105
Naziv konta
OŠ Rude, uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407001 Materijalni rashodi
Izvor financiranja
3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0498 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-03-20
Iznos kako je ispisan
72.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,71 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-02-22OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-10 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 01-2024
Broj računa
1510/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 15101059014-664083
Datum računa
2024-01-17
Datum dospijeća
2024-02-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1575 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-02-22
Iznos kako je ispisan
72.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,67 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Povrće
Broj računa
258/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 2580427034-873930
Datum računa
2024-10-12
Datum dospijeća
2024-11-11
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
72.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,56 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-09-25DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
90738/KONZUM-reprezentacija/tehnika
Broj računa
90738/0784/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 907380784015-228660
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-27
Datum dospijeća
2025-09-26
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00009233 Reprezentacija
Datum isplate
2025-09-25
Iznos kako je ispisan
72.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,56 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-07-16PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
reprezentacija - piće za program VRAZOVA LJUBICA
Broj računa
1181
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 349910202085-133810
Datum računa
2025-06-04
Datum dospijeća
2025-07-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293103
Naziv konta
POU - reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404005 Posebni programi POU
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0606 POU - reprezentacija
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2025-07-16
Iznos kako je ispisan
72.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,55 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-16DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Materijal za njegu i č išćenje UR 13030/553
Broj računa
29177/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 291771059014-556192
Datum računa
2024-07-04
Datum dospijeća
2024-08-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2513 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
Datum isplate
2024-07-16
Iznos kako je ispisan
72.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,53 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-02-16OŠ NOVO ČIČEKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Prehrana učenika - povr će
Broj računa
4445/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 44450427024-873831
Datum računa
2024-01-15
Datum dospijeća
2024-02-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-02-16
Iznos kako je ispisan
72.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,5 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-28Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za higijenske potrepštine za dječji vrtić
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2025-02-28
Iznos kako je ispisan
72.43
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
72,43 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Račun br.: 19989/0206/4, potrošni materijal
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3222
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
72,37
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
72,37 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-07-02O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
9444/0202/11
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 94440202114-423030
Datum računa
2024-05-28
Datum dospijeća
2024-06-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-07-02
Iznos kako je ispisan
72.31
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,31 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-18JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 17.02.2025 09:20
Broj računa
14564/0233/2
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-02-17
Datum dospijeća
2025-02-22
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0012 Reprezentacija
Datum isplate
2025-02-18
Iznos kako je ispisan
72.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
72,23 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2025-01-07DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
R1654 namirnice
Broj računa
18409/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 184090427034-688501
Datum računa
2024-12-05
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2025-01-07
Iznos kako je ispisan
71.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
71,95 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori