Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-10-21Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
DAR U NARAVI USKRS ZA 8/25, RABAT
Broj računa
1853/29015/5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-1301
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-09-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Program / aktivnost
A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
13010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-10-21
Iznos kako je ispisan
83.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
83,86 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-02-26DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
4868/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 48680427035-873931
Datum računa
2025-01-16
Datum dospijeća
2025-02-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
83.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,79 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-31O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
21609/0202/13
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 216090202134-423038
Datum računa
2024-10-04
Datum dospijeća
2024-11-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-10-31
Iznos kako je ispisan
83.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,75 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-10O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
11679/0202/13
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 116790202134-423039
Datum računa
2024-05-14
Datum dospijeća
2024-06-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221107
Naziv konta
OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407001 Materijalni rashodi
Izvor financiranja
3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-06-10
Iznos kako je ispisan
83.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,66 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-04-29OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Sredstava za čišćenje -sanitarije, folija, vreće, detergent,
Broj računa
33094/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 330940202045-158950
Datum računa
2025-03-31
Datum dospijeća
2025-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221107
Naziv konta
OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0884 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2025-04-29
Iznos kako je ispisan
83.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,57 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-26DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
puding, integralni keks i
Broj računa
69079-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 690790427024-873751
Datum računa
2024-07-09
Datum dospijeća
2024-08-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-08-26
Iznos kako je ispisan
83.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,55 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-15DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Povrće
Broj računa
18072/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 180720424014-873930
Datum računa
2024-06-04
Datum dospijeća
2024-07-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
83.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,5 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT USKRSNICE 10/2025
Broj računa
2200/29015/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-3301
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-11-03
Datum dospijeća
2026-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-12-30
Iznos kako je ispisan
83.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
83,45 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-05-02OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-270 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2024
Broj računa
14120/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 141201059014-664085
Datum računa
2024-04-25
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1500 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-05-02
Iznos kako je ispisan
83.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,45 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-07-30Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za higijenske potrepštine za dječji vrtić
Ekonomska klasifikacija
3221
Datum isplate
2025-07-30
Iznos kako je ispisan
83.11
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
83,11 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2025-03-17DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
15034/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 150340427035-873938
Datum računa
2025-02-13
Datum dospijeća
2025-03-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-03-17
Iznos kako je ispisan
83.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,11 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 6/2025, POPUST
Broj računa
1517-29015-5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-1701
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
82.96
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
82,96 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-01-20DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Povrće
Broj računa
39330/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 393300424014-873939
Datum računa
2024-11-25
Datum dospijeća
2024-12-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
82.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-05-23OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
Broj računa
6676/0202/19
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 66760202195-128549
Datum računa
2025-04-15
Datum dospijeća
2025-05-15
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-05-23
Iznos kako je ispisan
82.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,95 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-15OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE RAZNE ŠK. KUHINJA 12/2023 - IZVOR 4.9 MZO
Broj računa
150418/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 150418020204-128549
Datum računa
2023-12-20
Datum dospijeća
2024-01-19
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-01-15
Iznos kako je ispisan
82.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,84 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-20DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
39680/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 396800424014-873937
Datum računa
2024-11-27
Datum dospijeća
2024-12-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
82.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,83 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-27DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
keks integralni, peršin , lovorov list, češnjak
Broj računa
23048-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 230480427034-873756
Datum računa
2024-12-18
Datum dospijeća
2025-01-17
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-01-27
Iznos kako je ispisan
82.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,76 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-16DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
UR 705 NAMIRNICE
Broj računa
61623/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 616231059014-139480
Datum računa
2024-12-09
Datum dospijeća
2025-01-08
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2687 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2024-12-16
Iznos kako je ispisan
82.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,63 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-06-06O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstava za čišćenje - 671
Broj računa
12528/0202/9
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 125280202094-423033
Datum računa
2024-05-07
Datum dospijeća
2024-06-06
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221107
Naziv konta
OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407001 Materijalni rashodi
Izvor financiranja
3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-06-06
Iznos kako je ispisan
82.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,62 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-02-23OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK
Broj računa
7228/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 72280202046-128542
Datum računa
2026-01-19
Datum dospijeća
2026-02-18
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2026-02-23
Iznos kako je ispisan
82.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,61 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-18DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
salata, grašak
Broj računa
37060-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 370600424014-873754
Datum računa
2024-11-06
Datum dospijeća
2024-12-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
82.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,44 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-17DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
15035/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 150350427035-873935
Datum računa
2025-02-13
Datum dospijeća
2025-03-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-03-17
Iznos kako je ispisan
82.40
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,4 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-07OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-620 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 10-2024.
Broj računa
53932/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 539321059014-664080
Datum računa
2024-10-10
Datum dospijeća
2024-11-09
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1500 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-11-07
Iznos kako je ispisan
82.33
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,33 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-20DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ur 477 namirnice
Broj računa
49578/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 495781059014-139482
Datum računa
2024-09-16
Datum dospijeća
2024-10-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322210
Naziv konta
Osnovni materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.1.237 PROJEKT RASTIMO ZAJEDNO SIGURNIJE-DNEVNI CENTAR
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2739.03 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2024-09-20
Iznos kako je ispisan
82.26
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,26 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-10-01OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
Broj računa
87853/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 878530427024-128547
Datum računa
2024-09-06
Datum dospijeća
2024-10-06
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-10-01
Iznos kako je ispisan
82.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,24 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
DAR U NARAVI USKRS ZA 9/24
Broj računa
2048/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20482901544-690712
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Program / aktivnost
A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
13010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
82.17
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
82,17 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-05-28DJEČJI VRTIĆ VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-05-28
Iznos kako je ispisan
82.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
82,01 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-11-21DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE
Broj računa
34607-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 346070424014-874175
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-11-21
Iznos kako je ispisan
81.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,9 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-20OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd925-konzum šk prehran a OŠ Veli Vrh Pula-z-3921
Broj računa
61113/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 611131059014-723502
Datum računa
2024-12-05
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2224 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-12-20
Iznos kako je ispisan
81.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,86 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-05-28GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Datum isplate
2026-05-28
Iznos kako je ispisan
81.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,86 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2025-01-20DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
39673/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 396730424014-873932
Datum računa
2024-11-27
Datum dospijeća
2024-12-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
81.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,48 EURPlaćenoVelika Gorica
11/202506035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Šifra rashoda
3299
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
81,31 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-04-30DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ur 209 namirnice
Broj računa
13523/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 135231059014-139486
Datum računa
2024-04-22
Datum dospijeća
2024-05-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2712 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
81.31
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,31 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT ZA DAR U NARAVI ZA 05/2024.
Broj računa
1377/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2401
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Program / aktivnost
A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
24010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
81.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
81,28 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-09-25OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
494/24 - 01 - VREČICE, PAPIRI DETERĐ. - OŠ STOJA
Broj računa
47435/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 474351059014-148676
Datum računa
2024-09-05
Datum dospijeća
2024-10-05
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0909 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2024-09-25
Iznos kako je ispisan
81.26
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,26 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-17OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
066/25 - 03 - PB PREHRA NA 01/25 - OŠ STOJA
Broj računa
1509/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 15091059015-148673
Datum računa
2025-01-17
Datum dospijeća
2025-02-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1068 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2025-02-17
Iznos kako je ispisan
81.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,23 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 07/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Racun br.: 19639/0206/1, namirnice
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3222
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-07
Iznos kako je ispisan
81,12
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
81,12 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2026-05-21OŠ IVANA MAŽURANIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Datum isplate
2026-05-21
Iznos kako je ispisan
81.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,11 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ ŠĆITARJEVOKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Banane, panirani file o slića...
Broj računa
15577/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 155770427024-874053
Datum računa
2024-02-15
Datum dospijeća
2024-03-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
81.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
81,05 EURPlaćenoVelika Gorica
09/202608670-Obiteljski centarReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
08670-Obiteljski centar
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
81,04 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori