Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-11-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA, RABAT 9/25
Broj računa
2012/29015/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0801
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-10-01
Datum dospijeća
2025-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-11-28
Iznos kako je ispisan
87.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
87,25 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-10-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE KOLOVOZ
Broj računa
1896/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0501
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-11-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-30
Iznos kako je ispisan
87.21
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
87,21 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-02-29OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Grah šareni rial,sol mo rska sitna,čaj voćni,majoneza de likat
Broj računa
8176/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 81760427024-410872
Datum računa
2024-01-25
Datum dospijeća
2024-02-24
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-02-29
Iznos kako je ispisan
87.19
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
87,19 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU-RABAT
Broj računa
2203-29015-5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0901
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-11-03
Datum dospijeća
2026-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-12-30
Iznos kako je ispisan
87.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
87,15 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT NA POKLON KARTICE ISKORIIŠTENE U 07/2025
Broj računa
1708/29015/5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2101
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Program / aktivnost
A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
21010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
87.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
87,09 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANKONZUM PLUS d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Račun br.: 36074/0206/1, namirnice
Sjedište primatelja
ZAGREB
Ekonomska klasifikacija
3222
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
87,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
87 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-07-05PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje i održavanje
Broj računa
1020
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 505150202164-133818
Datum računa
2024-06-05
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404001 Redovna djelatnost
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0191 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2024-07-05
Iznos kako je ispisan
86.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,88 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-03-20OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
Broj računa
21044/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 210440427024-128545
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-03-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-03-20
Iznos kako je ispisan
86.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,66 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-04-20OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
Broj računa
25788/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 257880202046-128546
Datum računa
2026-03-04
Datum dospijeća
2026-04-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2026-04-20
Iznos kako je ispisan
86.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,64 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-12-31DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
KONZUM/materijal za čišćenje ljetna
Broj računa
168407/0787/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 168407078701-228665
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-12-04
Datum dospijeća
2026-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00003994 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2025-12-31
Iznos kako je ispisan
86.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,62 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA
Broj računa
2046/29015/4
Broj ugovora
60/2024
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20462901544-690807
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
86.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
86,57 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT ZA POKLON BON KARTICE 05/2024
Broj računa
1367/29015/4
Broj ugovora
I-8/2024
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0101
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
001 URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
01010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
86.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
86,56 EURPlaćenoGrad Zagreb
02/202603040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo TuđmanReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
86,55 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-08-26DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
22653/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 226530424014-873934
Datum računa
2024-07-09
Datum dospijeća
2024-08-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-26
Iznos kako je ispisan
86.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,49 EURPlaćenoVelika Gorica
12/202523616-Imunološki zavodReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
23616-Imunološki zavod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
86,47 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-04-30O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
9176/0202/9
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 91760202094-423037
Datum računa
2024-04-09
Datum dospijeća
2024-05-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
86.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,37 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-24DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POVRĆE
Broj računa
42745-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 427450424014-874176
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2025-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
86.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
86,2 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-20DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
39679/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 396790424014-873936
Datum računa
2024-11-27
Datum dospijeća
2024-12-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
85.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-12OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-343 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 05-2024
Broj računa
19394/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 193941059014-664082
Datum računa
2024-05-23
Datum dospijeća
2024-06-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1500 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-06-12
Iznos kako je ispisan
85.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,76 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-04O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
7364/0202/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 73640202064-423030
Datum računa
2024-02-06
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221107
Naziv konta
OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407001 Materijalni rashodi
Izvor financiranja
3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-03-04
Iznos kako je ispisan
85.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,72 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-06-21DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
KONZUM D.D.
Broj računa
54999/0893/9
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5324070001024070003
Poziv na broj
HR17 5001114711-21062025
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-20
Datum dospijeća
2025-06-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32225
Naziv konta
Roba-
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00008646 Roba-didaktički materijal
Datum isplate
2025-06-21
Iznos kako je ispisan
85.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,68 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-11-19DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
tunj komadi u ulju
Broj računa
33477-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 334770424014-873755
Datum računa
2024-10-09
Datum dospijeća
2024-11-07
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
85.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,65 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-29OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
Broj računa
102415/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 102415020204-128542
Datum računa
2024-09-30
Datum dospijeća
2024-10-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-10-29
Iznos kako je ispisan
85.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,55 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-11-29OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD837-konzum šk prehran a OŠ Veli Vrh Pula-z-3901
Broj računa
59880/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 598801059014-723506
Datum računa
2024-11-26
Datum dospijeća
2024-12-26
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
85.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,5 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-02-05OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Šk.prehrana-keksi, sir, namaz, napitak badem (UČ PŠ)
Broj računa
8152/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 81520202044-158953
Datum računa
2024-01-20
Datum dospijeća
2024-02-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222902
Naziv konta
Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-02-05
Iznos kako je ispisan
85.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,44 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-07-02OŠ IVANA MAŽURANIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Datum isplate
2026-07-02
Iznos kako je ispisan
85.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,44 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-10-01OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK
Broj računa
87854/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 878540427024-128544
Datum računa
2024-09-06
Datum dospijeća
2024-10-06
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-10-01
Iznos kako je ispisan
85.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,42 EURPlaćenoSamobor
03/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
85,33 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
41-Prihodi od igara na sreću
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
85,26 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-02-26OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-77, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
Broj računa
3130/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 31301059015-457502
Datum računa
2025-01-31
Datum dospijeća
2025-03-02
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0977 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
85.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
85,16 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-09-16JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 15.09.2025 18:20
Broj računa
117325/0233/1
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-09-15
Datum dospijeća
2025-09-19
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0012 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","54.46"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","30.48"]]
Datum isplate
2025-09-16
Iznos kako je ispisan
84.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,94 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2025-01-09DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kivi,kelj
Broj računa
38259/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 382590424014-874445
Datum računa
2024-11-15
Datum dospijeća
2024-12-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
84.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,84 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-29DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
marelica, jabuka
Broj računa
20929-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 209290424014-873758
Datum računa
2024-06-25
Datum dospijeća
2024-07-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-07-29
Iznos kako je ispisan
84.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,79 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-25JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 24.10.2024 17:11
Broj računa
69084/0233/3
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2024-10-24
Datum dospijeća
2024-10-29
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100101 Usluge zakonodavnih tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0006 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","57.81"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","26.93"]]
Datum isplate
2024-10-25
Iznos kako je ispisan
84.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,74 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2024-08-28DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Živežne namirnice - voć e i povrće
Broj računa
23994/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 239940424014-873938
Datum računa
2024-07-20
Datum dospijeća
2024-08-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-28
Iznos kako je ispisan
84.41
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,41 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-26OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Sredstva za čišće- sanitar, detergent, rukavice, krpa, vreće
Broj računa
10240/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 102400427024-158952
Datum računa
2024-01-31
Datum dospijeća
2024-03-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221105
Naziv konta
OŠ Rude, uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407001 Materijalni rashodi
Izvor financiranja
3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0498 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
84.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84,07 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-14OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
fd48-konzum školska pre hrana OŠ Veli Vrh Pula-z-3955
Broj računa
3445/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 34451059015-723503
Datum računa
2025-02-04
Datum dospijeća
2025-03-06
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2354 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2025-02-14
Iznos kako je ispisan
84.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-10-21DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Povrće
Broj računa
30780/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 307800424014-873931
Datum računa
2024-09-18
Datum dospijeća
2024-10-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-10-21
Iznos kako je ispisan
84.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
84 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-06-17O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
23093/0202/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 230930202066-423031
Datum računa
2026-05-15
Datum dospijeća
2026-06-14
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-06-17
Iznos kako je ispisan
83.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,94 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-04-22OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK
Broj računa
29196/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 291960427024-128543
Datum računa
2024-03-25
Datum dospijeća
2024-04-24
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-04-22
Iznos kako je ispisan
83.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
83,89 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori