| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA ZA 6/2026 - USKRS 2026.
- Broj računa
- 1536/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 15362901566-690881
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 116.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 116,98 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - PN
- Broj računa
- 54845/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 548450202045-423034
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222409
- Naziv konta
- OŠMŠ - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 116.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | OŠ VUKOVINA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Kupus svježi,krumpir bi jeli,špinat sjeckani,grašak,jabu ka,ma
- Broj računa
- 19570/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 195700427023-410875
- Datum računa
- 2023-11-23
- Datum dospijeća
- 2023-12-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 116.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,72 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 22298/0202/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 222980202064-423037
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 116.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,68 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 4790424015-873937
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 4790424015-873937
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 116.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,65 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 20468/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 204680424014-873937
- Datum računa
- 2024-06-21
- Datum dospijeća
- 2024-07-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 116.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | Dubrovnik | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 55783/KONZUM-reprez/Ekvinocijo
- Broj računa
- 55783/0784/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 557830784025-228667
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004847 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 116.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,28 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 116,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 6/2027
- Broj računa
- 1539/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 15392901566-690670
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU
- Program / aktivnost
- A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 17010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 115.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 115,82 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-19 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
- Broj računa
- 70895/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 708950202044-128544
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-07-19
- Iznos kako je ispisan
- 115.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,78 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- det.faks, gel rial za p od, dax rukavice, vreć.za smeće
- Broj računa
- 491-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 4910424015-873753
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 115.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,66 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice za programe ( edukacija ZaKi / ŽMRS) - GKČ
- Broj računa
- 9299/3270/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 92993270024-679663
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.10 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2874 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 115.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,62 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-30 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Broj računa
- 24/00208
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","14.58"],["329310","Reprezentacija","100.99"]]
- Datum isplate
- 2024-11-30
- Iznos kako je ispisan
- 115.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,57 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT -POKLON KARTICA ZA 05/2025-USKRS 2025
- Broj računa
- 1287/29015/5
- Broj ugovora
- 402-01/25-001/78
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-2401
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 115.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 115,55 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ VUKOVINA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Panirani riblji štapići za PŠ Buševec
- Broj računa
- 14076/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 140760427024-410872
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 115.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A300103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 115,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 115,48 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinjja namirnice - PN
- Broj računa
- 20430/0202/7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 204300202074-423035
- Datum računa
- 2024-04-16
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229052
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 115.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISKORIŠTENI POKLON BONOVI ZA 10/2024.
- Broj računa
- 2227/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 22272901544-690705
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 14010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 115.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 115,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- fd671 konzum šk prehran a-OŠ Veli Vrh Pula-z 3866
- Broj računa
- 52365/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 523651059014-723500
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2224 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 115.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,3 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 115,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | Jastrebarsko | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 04.11.2024 17:50
- Broj računa
- 106356/0233/2
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0281 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","13.16"],["329310","Reprezentacija","102.01"]]
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 115.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,17 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA REALIZIRANA 4/2025.
- Broj računa
- 1221/29015/5
- Broj ugovora
- KLASA: 402-01/25-001/78
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 12212901555-690819
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 115.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 115,04 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | Jastrebarsko | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 23.09.2024 18:14
- Broj računa
- 115505/0233/1
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-23
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
- Program / aktivnost
- D04 4014A401401 Gospodaraske manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
- Proračunska pozicija
- R0066 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 114.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,89 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA
- Broj računa
- 1218/29015/5
- Broj ugovora
- 78/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 12182901555-690805
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 06010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 114.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 114,82 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA, 4/24
- Broj računa
- 1322/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 13222901544-690769
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 08010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 114.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 114,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-28 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Živežne namirnice - voć e i povrće
- Broj računa
- 23187/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 231870424014-873930
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-08-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 114.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 114,66 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- materijal za čišćenje - GKČ
- Broj računa
- 15630/3270/10
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 156303270105-679667
- Datum računa
- 2025-05-14
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2954 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 114.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,64 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice za programe ( stručni skup Knjižnice inkubator i) - GKČ
- Broj računa
- 14184/3270/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 141843270035-679662
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-06-08
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2970 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 114.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,57 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija - piće i grickalice za Poeziju u prolazu i gosti Velenje, Slovenija
- Broj računa
- 431
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 126360202086-133819
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- POU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0522 POU - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 114.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,51 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ur 127 namirnice
- Broj računa
- 8485/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 84851059014-139482
- Datum računa
- 2024-03-18
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2677 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 114.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 130766/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 130766020204-423036
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2026-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1137 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 114.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,44 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT 13,50% PREMA UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU
- Broj računa
- 1535/29015/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0701
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 114.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 114,37 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- jabuka, naranča, kiwi, krumpir, mrkva, salata, grašak
- Broj računa
- 42951-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 429510424014-873755
- Datum računa
- 2024-12-21
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 114.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,37 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE (NAGRADA FAŠNIK)
- Broj računa
- 62043/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 620430202045-128543
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407034 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 6.3. Donacije PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1392 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 114.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,29 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-31 | Stupnik | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Broj računa
- 24/00149
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0034 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","18.29"],["329310","Reprezentacija","95.97"]]
- Datum isplate
- 2024-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 114.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,26 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Salame, voda
- Broj računa
- 46532/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 465320202044-158958
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222902
- Naziv konta
- Materijal i sirovine OŠ Rude
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 113.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,91 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće
- Broj računa
- 19148/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 191480424014-873935
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 113.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,87 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Prehrambeni artikli-školska kuhinja
- Broj računa
- 12942/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 129420202045-158950
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 113.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,82 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- mrkva,salata kristal, k rumpir
- Broj računa
- 28845-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 288450424014-873752
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 113.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,77 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |