| Isplaćeno: 2025-01-27 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- tjest.spageti, fussili, napitak riža, napitak badem
- Broj računa
- 21230-0427-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 212300427034-873753
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 121.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,2 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - PN
- Broj računa
- 57970/0202/14
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 579700202144-423034
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229052
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 121.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,2 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Mrkva,marelica
- Broj računa
- 21307/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 213070424014-874449
- Datum računa
- 2024-06-27
- Datum dospijeća
- 2024-07-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 121.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,17 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- higijenski materijal i sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 31160/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 311600202045-423031
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 121.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,14 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- dar u naravi (33 kom / dio) - GKČ
- Broj računa
- 397/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 3972901555-679660
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 5.1.27 POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R3023 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 121.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 121,03 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Općina Feričanci | Konzum plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu za robu za dječji vrtić
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 120.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 120,87 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | Pula - Pola | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Osvj.za protokol 24/0000160
- Broj računa
- 1523/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 15231059014-141542
- Datum računa
- 2024-01-17
- Datum dospijeća
- 2024-02-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0014 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 120.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,79 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinja nairnice - PN
- Broj računa
- 5111/0202/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 51110202064-423036
- Datum računa
- 2024-01-19
- Datum dospijeća
- 2024-02-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229052
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 120.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Reprezentacija
- Broj računa
- 41904/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 419040424014-873939
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 120.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 27066-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 270660424014-874173
- Datum računa
- 2024-08-21
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0296 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 120.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- namirnice
- Broj računa
- 78098/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 780980427024-688509
- Datum računa
- 2024-08-07
- Datum dospijeća
- 2024-09-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 120.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | Općina Feričanci | Konzum plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu za robu
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 120.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 120,19 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 36269-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 362690424014-874175
- Datum računa
- 2024-10-29
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 120.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće
- Broj računa
- 39900/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 399000424014-873932
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 120.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,12 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE RUJAN 2025-RABAT
- Broj računa
- 2010/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0501
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 120.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 120,11 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | Dubrovnik | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Broj računa
- 63778/0893/9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-10072025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32225
- Naziv konta
- Roba-
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008646 Roba-didaktički materijal
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 120.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,06 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Živežne namirnice
- Broj računa
- 18769-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 187690424014-873755
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 119.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,91 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | Općina Feričanci | Konzum plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- Konzum plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu za sredstva za higijenske potrepštine za dječji vrtić
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 119.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 119,82 EUR | Plaćeno | Feričanci |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 229
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 87680202144-133815
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0191 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 119.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,76 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 25545/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 255450424014-873930
- Datum računa
- 2024-08-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 119.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,57 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- SOKOVI ZA NATJECANJE
- Broj računa
- 26271/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 262710427024-128546
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2361 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 119.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,36 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Kruh, plate, keksi- Dan škole
- Broj računa
- 51403/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 514030202046-158959
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293107
- Naziv konta
- OŠRU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Redovna djelatnost OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0898 OŠ Rude - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 119.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Mandarina,poriluk,perši n
- Broj računa
- 37397/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 373970424014-874447
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-12-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 118.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-19 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- UR 190 NAMIRNICE
- Broj računa
- 12009/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 120091059014-139485
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-05-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2687 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 118.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,76 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA BORAVAK
- Broj računa
- 5452/0202/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 54520202055-128549
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 118.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,73 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Sredstva za čišćenje (sanitar, krpa, spužva, rukavice, vreće
- Broj računa
- 35243/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 352430427024-158954
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221105
- Naziv konta
- OŠ Rude, uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0498 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 118.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,7 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Salame, sok, croissant
- Broj računa
- 42521/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 425210202045-158950
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 118.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,7 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2026 | 08670-Obiteljski centar | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 118,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija - piće - projekcija s povodom KINO, Noć muzeja
- Broj računa
- 250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 31330202116-133813
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- POU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404020 Kinoprikazivačka djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0635 POU - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 118.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,54 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA ZA 6/25 - USKRS 2025
- Broj računa
- 1515/29015/5
- Broj ugovora
- KLASA: 402-01/25-001/78
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 15152901555-690885
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 118.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 118,34 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | OŠ RUDE, SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Sredstva za čišćenje, spužve,krpe, detergent, folija, vreće
- Broj računa
- 1510/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 15100427024-158950
- Datum računa
- 2024-01-05
- Datum dospijeća
- 2024-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221105
- Naziv konta
- OŠ Rude, uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0498 OŠ Rude - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 118.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,31 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- R1235 šk.kuhinja namirnice - P.
- Broj računa
- 21727/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 217270427034-423032
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- OŠRU - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2962 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 118.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,26 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Racun br.: 61155/0206/2, namirnice
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 118,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 118,18 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 32943/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 329430424014-873938
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 117.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 117,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Račun br.: 81194/0206/3, namirnice
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 117,82
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 117,82 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- živežne namirnice
- Broj računa
- 25367-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 253670424014-873759
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 117.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 117,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 117,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT - POKLON KARTICA ZA 5/26-USKRS 2026.
- Broj računa
- 1332/20915/6
- Broj ugovora
- 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-2401
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 117.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 117,15 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 5445/0202/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 54450202055-423031
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 117.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 117,15 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje
- Broj računa
- 99197-0427-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 991970427024-873756
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 117.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 117 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |