Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
09/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
162,68 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-26OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-180 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 03-2024
Broj računa
8341/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 83411059014-664080
Datum računa
2024-03-16
Datum dospijeća
2024-04-15
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1500 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-03-26
Iznos kako je ispisan
162.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
162,34 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-03-10O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
23813/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 238130202045-423035
Datum računa
2025-02-27
Datum dospijeća
2025-03-29
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
4.1. Decentralizirane funkcije
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
162.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
162,2 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-23DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
22336/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 223360424014-873937
Datum računa
2024-07-06
Datum dospijeća
2024-08-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-23
Iznos kako je ispisan
162.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
162,11 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-10-31O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - P.
Broj računa
104686/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 104686020204-423032
Datum računa
2025-10-02
Datum dospijeća
2025-11-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-10-31
Iznos kako je ispisan
161.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,86 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-09-24DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
84910/KONZUM-reprezentacija
Broj računa
84910/0893/9
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 849100893096-228669
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-08-28
Datum dospijeća
2026-09-27
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32931
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00009233 Reprezentacija
Datum isplate
2026-09-24
Iznos kako je ispisan
161.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,85 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-05-17OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-319, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
Broj računa
16835/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 168351059014-457500
Datum računa
2024-05-10
Datum dospijeća
2024-06-09
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0864 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2024-05-17
Iznos kako je ispisan
161.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,78 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-06-10ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
314/24 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
Broj računa
20363/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 203631059014-576562
Datum računa
2024-05-28
Datum dospijeća
2024-06-27
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-06-10
Iznos kako je ispisan
161.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,52 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-07-15DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
18117/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 181170424014-873934
Datum računa
2024-06-05
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
161.26
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,26 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-14DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kupus,lubenica,kruška,k rastavac
Broj računa
21535/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 215350424014-874444
Datum računa
2024-06-29
Datum dospijeća
2024-07-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-14
Iznos kako je ispisan
161.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
161,13 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PO RAČUNU-ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U LIPNJU
Broj računa
1568/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 15682901544-690955
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-07-01
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Program / aktivnost
A011118A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
18010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-30
Iznos kako je ispisan
161.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
161,07 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-06-18OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
336/24 - 05 - MZO PREHR ANA 05/2024 - OŠ STOJA
Broj računa
18020/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 180201059014-148675
Datum računa
2024-05-17
Datum dospijeća
2024-06-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1039 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2024-06-18
Iznos kako je ispisan
160.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-02-02ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
44/24 DRŽ.POM.NAMIRNICE ZA KUHINJU
Broj računa
2728/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 27281059014-576567
Datum računa
2024-01-27
Datum dospijeća
2024-02-26
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-02-02
Iznos kako je ispisan
160.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,92 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-24DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kruška,mrkva,celer
Broj računa
42767/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 427670424014-874440
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2025-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
160.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,75 EURPlaćenoVelika Gorica
06/202623616-Imunološki zavodReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
23616-Imunološki zavod
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
160,54 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-03-05DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
9082/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 90820427035-873930
Datum računa
2025-01-28
Datum dospijeća
2025-02-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-03-05
Iznos kako je ispisan
160.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,16 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-07-29DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
KONZUM PLUS D.O.O.
Broj računa
80276/0893/9
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5324070001024070003
Poziv na broj
HR17 5001114711-29072025
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-13
Datum dospijeća
2025-08-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32225
Naziv konta
Roba-
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00008646 Roba-didaktički materijal
Datum isplate
2025-07-29
Iznos kako je ispisan
160.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,08 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2025-08-14DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
KONZUM PLUS D.O.O.
Broj računa
64165
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR5324070001024070003
Poziv na broj
HR17 5001114711-14082025
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-28
Datum dospijeća
2025-07-28
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32225
Naziv konta
Roba-
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Izvor financiranja
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00008646 Roba-didaktički materijal
Datum isplate
2025-08-14
Iznos kako je ispisan
160.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
160,08 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-10-01PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
markeri za radionice
Broj računa
1615
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 490463201084-133811
Datum računa
2024-09-04
Datum dospijeća
2024-10-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404001 Redovna djelatnost
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0191 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2024-10-01
Iznos kako je ispisan
159.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,91 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-21DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
banane, salata kristal
Broj računa
30378-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 303780424014-873753
Datum računa
2024-09-16
Datum dospijeća
2024-10-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-10-21
Iznos kako je ispisan
159.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,85 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT NA POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U 10/2025
Broj računa
2208/29015/5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2101
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-11-03
Datum dospijeća
2026-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Program / aktivnost
A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
21010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-12-31
Iznos kako je ispisan
159.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
159,62 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-04-30OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Salame, sok, voda, keksi
Broj računa
40656/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 406560202044-158958
Datum računa
2024-04-08
Datum dospijeća
2024-04-23
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222902
Naziv konta
Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0530 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
159.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,58 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-02DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
54913/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 549130427024-688505
Datum računa
2024-06-01
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-07-02
Iznos kako je ispisan
159.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,58 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-04-30PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje i održavanje
Broj računa
626
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 216990202144-133811
Datum računa
2024-04-09
Datum dospijeća
2024-05-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404001 Redovna djelatnost
Izvor financiranja
1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0191 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
159.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,47 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-10-10OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
91429/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 914290202045-128542
Datum računa
2025-09-02
Datum dospijeća
2025-10-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222406","OŠML - namirnice","98.56"],["3222406","OŠML - namirnice","60.86"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-10-10
Iznos kako je ispisan
159.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,42 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-09-23DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
26729/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 267290424014-873932
Datum računa
2024-08-17
Datum dospijeća
2024-09-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-09-23
Iznos kako je ispisan
159.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,32 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-05OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Sir, salama
Broj računa
118497/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 118497020204-158958
Datum računa
2025-11-05
Datum dospijeća
2025-12-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0955 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2025-12-05
Iznos kako je ispisan
159.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
159,32 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-19JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 18.12.2024 18:09
Broj računa
122168-0233-2
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2024-12-18
Datum dospijeća
2024-12-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0011 Reprezentacija
Datum isplate
2024-12-19
Iznos kako je ispisan
158.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
158,99 EURPlaćenoJastrebarsko
08/202503040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo TuđmanReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
158,58 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-11-13O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čiščenje - 671
Broj računa
31924/0202/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 319240202065-423034
Datum računa
2025-10-14
Datum dospijeća
2025-11-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1137 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-11-13
Iznos kako je ispisan
158.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
158,5 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 6/2024
Broj računa
1565/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15652901544-690678
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-07-01
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-30
Iznos kako je ispisan
158.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
158,48 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U RUJNU 2024.
Broj računa
2051/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20512901544-690815
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
158.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
158,01 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-08-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA ZA 06/2026-RABAT
Broj računa
1528/29015/6
Broj ugovora
401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-1201
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-07-01
Datum dospijeća
2026-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
Program / aktivnost
A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
12010005 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-08-28
Iznos kako je ispisan
157.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
157,88 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-08-29JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voda negazirana jvp
Broj računa
41318/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 413181059014-563521
Datum računa
2024-08-14
Datum dospijeća
2024-08-29
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Program / aktivnost
A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
Izvor financiranja
5.1.04 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP
Funkcijska klasifikacija
0320 Usluge protupožarne zaštite
Proračunska pozicija
R0242 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Datum isplate
2024-08-29
Iznos kako je ispisan
157.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,8 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-05-07O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - P.
Broj računa
33563/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 335630202045-423034
Datum računa
2025-04-01
Datum dospijeća
2025-05-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-05-07
Iznos kako je ispisan
157.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,74 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-31O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
10597/0202/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 105970202066-423030
Datum računa
2026-02-24
Datum dospijeća
2026-03-26
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-03-31
Iznos kako je ispisan
157.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,66 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-20DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
folija, krpa magična, d et.faks, sred. wc sanitarije
Broj računa
39916-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 399160424014-873754
Datum računa
2024-11-28
Datum dospijeća
2024-12-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
157.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,64 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-11-27JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 26.11.2025 09:29
Broj računa
149885/0233/1
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-11-26
Datum dospijeća
2025-12-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0012 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","110.38"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","24.9"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","22.36"]]
Datum isplate
2025-11-27
Iznos kako je ispisan
157.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,64 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2025-07-22JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 21.07.2025 09:57
Broj računa
67345/0233/2
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-07-21
Datum dospijeća
2025-07-21
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0012 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","91.94"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","41.12"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","24.57"]]
Datum isplate
2025-07-22
Iznos kako je ispisan
157.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,63 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
salata kristal,krumpir, limun. jaja, cimet u kori, naran ča
Broj računa
11499-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 114990427024-874235
Datum računa
2024-02-05
Datum dospijeća
2024-03-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7010A700002 Produženi boravak
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0500 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
157.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
157,37 EURPlaćenoVelika Gorica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori