Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-10-21Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA, BON ZA USKRS, OBRAČUN ZA 8/25
Broj računa
1854/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 18542901555-690774
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-09-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
Program / aktivnost
A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
03010002 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-10-21
Iznos kako je ispisan
178.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
178,16 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-12-18DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,mandarina,kupus
Broj računa
37012/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 370120424014-874443
Datum računa
2024-11-05
Datum dospijeća
2024-12-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
178.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
178,16 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-07-01Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 04/2025
Broj računa
1217-29015-5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-3301
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-05-02
Datum dospijeća
2025-07-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-01
Iznos kako je ispisan
178.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
178,13 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-10-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U KOLOVOZU 2024.
Broj računa
1904/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 19042901544-690810
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-11-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-10-31
Iznos kako je ispisan
177.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
177,8 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-04-04ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
187/24 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
Broj računa
9316/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 93161059014-576566
Datum računa
2024-03-23
Datum dospijeća
2024-04-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-04-04
Iznos kako je ispisan
177.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
177,51 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-09-16DubrovnikKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
95020/KONZUM-materijal za čišćenje
Broj računa
95020/0787/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 950200787016-228667
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-08-12
Datum dospijeća
2026-09-11
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32214
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
Program / aktivnost
18120001 REDOVNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
00003998 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Datum isplate
2026-09-16
Iznos kako je ispisan
177.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
177,46 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2026-06-03O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
sredstva za čišćenje - 671
Broj računa
44649/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 446490202046-423032
Datum računa
2026-04-20
Datum dospijeća
2026-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221109
Naziv konta
OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1152 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-06-03
Iznos kako je ispisan
177.04
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
177,04 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-04-12Pula - PolaKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
osvj. za protokol 24/0000682
Broj računa
6888/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 68881059014-141546
Datum računa
2024-03-04
Datum dospijeća
2024-04-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Program / aktivnost
A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0014 Reprezentacija
Datum isplate
2024-04-12
Iznos kako je ispisan
176.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
176,91 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-10-15OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Prehr.artikli- jogurt, čaj, namaz, keksi, biskvit, sok, kruh
Broj računa
13162/0202/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 131620202054-158953
Datum računa
2024-09-12
Datum dospijeća
2024-10-12
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229023
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Rude
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2834 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2024-10-15
Iznos kako je ispisan
176.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
176,02 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-05-19OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Croissant, sredstva za čišćenje (sanitar, krpe, spužve, sapu
Broj računa
41366/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 413660202046-158950
Datum računa
2026-04-13
Datum dospijeća
2026-05-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
Izvor financiranja
1.1.11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0954 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["3222407","OŠRU - namirnice","3.79"],["3221107","OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","172.23"]]
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2026-05-19
Iznos kako je ispisan
176.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
176,02 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-09-02O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
90254/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 902540202044-423033
Datum računa
2024-08-09
Datum dospijeća
2024-09-08
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-09-02
Iznos kako je ispisan
175.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
175,58 EURPlaćenoSamobor
01/202603040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo TuđmanReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
175,02 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-02-13O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
5732/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 57320427024-423030
Datum računa
2024-01-18
Datum dospijeća
2024-02-17
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-02-13
Iznos kako je ispisan
174.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,9 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-09-18OŠ IVANA MAŽURANIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ IVANA MAŽURANIĆA
Datum isplate
2026-09-18
Iznos kako je ispisan
174.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,89 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2025-02-17OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-33 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 01-2025
Broj računa
2241/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 22411059015-664081
Datum računa
2025-01-23
Datum dospijeća
2025-02-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1631 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2025-02-17
Iznos kako je ispisan
174.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,66 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-11-04DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
31283/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 312830424014-873930
Datum računa
2024-09-21
Datum dospijeća
2024-10-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-04
Iznos kako je ispisan
174.53
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,53 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-18OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
285250427023-874093
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 285250427023-874093
Datum računa
2023-12-18
Datum dospijeća
2024-01-17
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-18
Iznos kako je ispisan
174.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,47 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-04-29PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
reprezentacija - piće i grickalice za koncert mladih glazbenika "Trepšnita" i koncert "
Broj računa
429
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 99610202136-133814
Datum računa
2026-03-14
Datum dospijeća
2026-04-13
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293103
Naziv konta
POU - reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
Izvor financiranja
1.1.11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0522 POU - reprezentacija
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2026-04-29
Iznos kako je ispisan
174.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,44 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-06-16OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Namirnice, papirnate čaše, biorazgradiv pribor-župan.rukomet
Broj računa
47298/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 472980202045-158951
Datum računa
2025-05-05
Datum dospijeća
2025-06-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407030 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Rude
Izvor financiranja
6.3. Donacije PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0946 OŠ Rude - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222407","OŠRU - namirnice","110.75"],["3221107","OŠRU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","38.78"],["3222407","OŠRU - namirnice","24.75"]]
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2025-06-16
Iznos kako je ispisan
174.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
174,28 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-26GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293
Naziv konta
Reprezentacija
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Datum isplate
2026-03-26
Iznos kako je ispisan
173.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
173,61 EURPlaćenoVinkovci
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON KARTICE 9/2024
Broj računa
2042/29015/4
Broj ugovora
I-8/2024
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20422901544-690824
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
001 URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
01010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
173.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
173,39 EURPlaćenoGrad Zagreb
03/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
173,3 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
05/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
173,03 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-11-21DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
33880-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 338800424014-874171
Datum računa
2024-10-11
Datum dospijeća
2024-11-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-11-21
Iznos kako je ispisan
173.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
173 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-02DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
67153/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 671530427024-688504
Datum računa
2024-07-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
172.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
172,9 EURPlaćenoSamobor
07/202503040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo TuđmanReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
03040-Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman
Nadležni proračunski korisnik
030-MINISTARSTVO OBRANE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A939001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
172,74 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-08-04Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za higijenske potrepštine
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2026-08-04
Iznos kako je ispisan
172.58
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
172,58 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2024-08-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
DAR ZA USKRS ZA 06/2024.
Broj računa
1563/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15632901544-690886
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-07-01
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Program / aktivnost
A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
24010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-30
Iznos kako je ispisan
172.33
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
172,33 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-02-10DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,kruška,luk,džem
Broj računa
74/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 740424015-874447
Datum računa
2025-01-02
Datum dospijeća
2025-02-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-10
Iznos kako je ispisan
172.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
172,2 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-15DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
18104/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 181040424014-873936
Datum računa
2024-06-05
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
172.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
172,16 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-28OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD724konzum-šk prehrana -OŠ Veli Vrh Pula-z- 3876
Broj računa
54779/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 547791059014-723507
Datum računa
2024-10-17
Datum dospijeća
2024-11-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2224 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-10-28
Iznos kako je ispisan
172.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
172,08 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-10-21Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 8/2025
Broj računa
1859/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 18592901555-690673
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-09-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-10-21
Iznos kako je ispisan
172.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
172,03 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-04-25O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
39064/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 390640202044-423038
Datum računa
2024-04-04
Datum dospijeća
2024-05-04
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-04-25
Iznos kako je ispisan
171.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
171,78 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-18OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD460konzum-šk prehrana OŠ Veli Vrh Pula-z-3805
Broj računa
23343/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 233431059014-723507
Datum računa
2024-06-11
Datum dospijeća
2024-07-11
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-06-18
Iznos kako je ispisan
171.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
171,39 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
92430427024-874096
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 92430427024-874096
Datum računa
2024-01-29
Datum dospijeća
2024-02-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
171.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
171,24 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 10/2024
Broj računa
2214/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 22142901544-690820
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-11-04
Datum dospijeća
2025-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
001 URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
01010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
171.10
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
171,1 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-09-25DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
26103-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 261030424014-874174
Datum računa
2024-08-10
Datum dospijeća
2024-09-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-09-25
Iznos kako je ispisan
171.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
171,06 EURPlaćenoVelika Gorica
03/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
170,69 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-01DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
87524/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 875240427024-688501
Datum računa
2024-09-05
Datum dospijeća
2024-10-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-10-01
Iznos kako je ispisan
170.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
170,52 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-26JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX8564, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 25.06.2024 09:29
Broj računa
20922-0233-4
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2024-06-25
Datum dospijeća
2024-06-25
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0011 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","166.4"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","3.78"]]
Datum isplate
2024-06-26
Iznos kako je ispisan
170.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
170,18 EURPlaćenoJastrebarsko

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori