| Isplaćeno: 2025-02-26 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Banana,jabuka,mrkva
- Broj računa
- 7460/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 74600427035-874443
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 220.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | DV VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Mandarina,kupus,salata, jabuka
- Broj računa
- 32244/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 322440424014-874445
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 220.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,52 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 97663/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 976630427024-128546
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222407","PK - namirnice","134.47"],["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","86.01"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 220.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,48 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | OŠ TONE PERUŠKA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD-737 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU11-2024
- Broj računa
- 59424/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 594241059014-664088
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1537 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 220.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 220,16 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA - BON ZA USKRS 05/26
- Broj računa
- 1329/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 13292901566-690770
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
- Program / aktivnost
- A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 03010002 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 219.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 219,99 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 4/2024, POPUST
- Broj računa
- 1182-29015-4
- Broj ugovora
- Klasa: 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-1701
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
- Program / aktivnost
- A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 17010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 219.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 219,61 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- PRISTUPANJE DUGU - RABAT
- Broj računa
- 1330/29015/6
- Broj ugovora
- 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0901
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 219.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 219,42 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 7937/0202/9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 79370202094-423033
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221107
- Naziv konta
- OŠ M. Šiloboda-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 219.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,11 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 219,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 218,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 55579/0202/14
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 555790202144-423039
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- Proračunski korisnici-rashodi za uredski materijal i ostale rashode
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2217 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 218.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,46 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 106420/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 106420020204-128540
- Datum računa
- 2025-10-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 218.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,43 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 37931-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 379310424014-874170
- Datum računa
- 2024-11-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 217.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ STOJA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 535/24 - 05 - MZO PREHR ANA 10/24 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 51797/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 517971059014-148671
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 217.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- šk.kuhinja namirnice - P.
- Broj računa
- 58678/0202/16
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 586780202165-423030
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222409
- Naziv konta
- OŠMŠ - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 216.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,87 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | KONZUM PLUS d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- prehrambeni artikli
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A200103
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 216,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 216,8 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | OŠ STOJA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 147/24 - 05 - MZO PREHR ANA 03/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 6544/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 65441059014-148671
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 216.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,76 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | DV LOJTRICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- jabuka, krumpir, cvjeta ča, sapun Daisy
- Broj računa
- 41831-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 418310424014-873752
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 216.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,38 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT 13,50% PREMA UGOVORU O PRISTUPANJU DUGU
- Broj računa
- 1331-29015-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-0701
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 215.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 215,64 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE ZA USKRS, ISKORIŠTENE U 3/2026, POPUST
- Broj računa
- 897-29015-6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-1701
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 017 GRADSKI URED ZA KULTURNU BAŠTINU I PRIRODU
- Program / aktivnost
- A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 17010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 215.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 215,58 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD70konzum šk prehana O Š Veli Vrh Pula-z-3706
- Broj računa
- 2933/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 29331059014-723501
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2267 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 215.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija za posjetitelje
- Broj računa
- 2711
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 803220202085-133810
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- POU - reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404005 Posebni programi POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0613 POU - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 215.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,21 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ TONE PERUŠKA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- FD-562 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 09-2024
- Broj računa
- 51668/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 516681059014-664087
- Datum računa
- 2024-09-26
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1537 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 215.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,13 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 40272/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 402720424014-873936
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 215.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 18459/0424/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 184590424014-873930
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-07-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 214.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,95 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 32944-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 329440424014-874176
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 214.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,84 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje i održavanje
- Broj računa
- 1378
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 435630202144-133810
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- VP-POU-uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0201 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 214.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,76 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- reprezentacija - piće i pribor za jelo - Svjetski dan kazališta
- Broj računa
- 492
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 217023201034-133818
- Datum računa
- 2024-03-21
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293103
- Naziv konta
- Proračunski korisnici- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404010 Posebni programi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0267 POU - reprezentacija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 213.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,73 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISKORIŠTENE POKLON KARTICE U SRPNJU
- Broj računa
- 1772/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 17722901544-690959
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
- Program / aktivnost
- A011118A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 18010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 213.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 213,65 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 7/2024
- Broj računa
- 1895/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 18952901544-690827
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 213.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 213,29 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE-LISTOPAD
- Broj računa
- 2215/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 22152901544-690798
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 213.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 213,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- VOĆE I POVRĆE
- Broj računa
- 22334-0424-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 223340424014-874173
- Datum računa
- 2024-07-06
- Datum dospijeća
- 2024-08-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 213.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,09 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA 05/2025
- Broj računa
- 1422/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 14222901555-690922
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 212.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 212,91 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | KONZUM PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- KONZUM PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- sredstva za čišćenje - 671
- Broj računa
- 67129/0202/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 671290202046-423033
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1137 OŠ M. Šiloboda - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 212.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,65 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3722
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
| 212,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ VELI VRH PULA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- fd670 konzum šk prehran a-OŠ Veli Vrh Pula-z 3866
- Broj računa
- 52362/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 523621059014-723509
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2267 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 212.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | OŠ STOJA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 148/24 - 05 - MZO PREHR ANA 03/2024 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 7292/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 72921059014-148677
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-04-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1039 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 212.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,07 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 211.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,86 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | OŠ ŠĆITARJEVO | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Banane, jaja, vegeta, k rumpir, mrkva, luk...
- Broj računa
- 19187/0427/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 191870427024-874056
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 211.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- 35/24 DRŽ.POM.NAMIRNICE ZA KUHINJU
- Broj računa
- 1988/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 19881059014-576561
- Datum računa
- 2024-01-20
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2393 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 211.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,48 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |