Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-10-18DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
28844-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 288440424014-874174
Datum računa
2024-09-04
Datum dospijeća
2024-10-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-10-18
Iznos kako je ispisan
229.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
229,45 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-13OŠ NOVO ČIČEKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Grašak, jaja,iverak,tor telini s pršutom
Broj računa
17383/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 173830427023-873830
Datum računa
2024-01-01
Datum dospijeća
2024-04-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-05-13
Iznos kako je ispisan
229.33
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
229,33 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-11-03OŠ RUDE, SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ RUDE, SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Salame, pašteta, barni- školska prehrana
Broj računa
104157/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 104157020204-158953
Datum računa
2025-10-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
OŠRU - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 10811 Osnovna škola Rude
Program / aktivnost
P40 4070A407025 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Rude
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0955 OŠ Rude - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ RUDE, SAMOBOR
Datum isplate
2025-11-03
Iznos kako je ispisan
229.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
229,25 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-01OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE RAZNE ŠK. KUHINJA ZA 05/2024
Broj računa
49483/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 494830427024-128549
Datum računa
2024-05-17
Datum dospijeća
2024-06-16
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
228.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
228,95 EURPlaćenoSamobor
03/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
228,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-05-15ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
270/24 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
Broj računa
15813/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 158131059014-576567
Datum računa
2024-05-04
Datum dospijeća
2024-06-03
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-05-15
Iznos kako je ispisan
228.38
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
228,38 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-11-29OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD836-konzum šk prehran a OŠ Veli Vrh Pula-z-3901
Broj računa
59882/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 598821059014-723500
Datum računa
2024-11-26
Datum dospijeća
2024-12-26
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2267 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
227.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
227,92 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE - LIPANJ 2025 - RABAT
Broj računa
1506/29015/5
Broj ugovora
402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0501
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
227.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
227,68 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-02-05JastrebarskoKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Jastrebarsko
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
424472XXXXXX2616, KONZUM P-0233 JASTREBARSKO, 04.02.2025 09:12
Broj računa
6187/0233/3
Poziv na broj
HR99
Datum računa
2025-02-04
Datum dospijeća
2025-02-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329310
Naziv konta
Reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Program / aktivnost
A01 1001A100101 Usluge zakonodavnih tijela
Izvor financiranja
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0005 Reprezentacija
Raspodjela po kontima
[["329310","Reprezentacija","172.06"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","33.91"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","21.5"]]
Datum isplate
2025-02-05
Iznos kako je ispisan
227.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
227,47 EURPlaćenoJastrebarsko
Isplaćeno: 2024-11-21DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Banana,kupus,krumpir
Broj računa
33505/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 335050424014-874448
Datum računa
2024-10-09
Datum dospijeća
2024-11-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-21
Iznos kako je ispisan
227.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
227,13 EURPlaćenoVelika Gorica
12/202502015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska pravaReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
226,87 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-25OŠ NOVO ČIČEKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Prehrana učenika - povr će, namaz, čaj
Broj računa
14104/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 141040427024-873836
Datum računa
2024-02-12
Datum dospijeća
2024-03-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-03-25
Iznos kako je ispisan
226.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
226,82 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50%
Broj računa
7781-61817894937
Broj ugovora
60/2024
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0601
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
226.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
226,71 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-08-16DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Breskva,rajčica,celer,l uk
Broj računa
22377/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 223770424014-874448
Datum računa
2024-07-08
Datum dospijeća
2024-08-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-08-16
Iznos kako je ispisan
226.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
226,48 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 7/2025
Broj računa
1707/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17072901555-690671
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Program / aktivnost
A011117A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
17010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
226.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
226,45 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-06-17Općina FeričanciKonzum plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Općina Feričanci
Primatelj
Konzum plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Sjedište primatelja
Zagreb
Poštanski broj
10000
Opis
Uplata po računu za robu proslava Dana općine
Ekonomska klasifikacija
3293
Naziv konta
Reprezentacija
Datum isplate
2026-06-17
Iznos kako je ispisan
226.36
Dokaz valute
stated-by-source-eur-column
Format izvora
proracun-hr-json
226,36 EURPlaćenoFeričanci
Isplaćeno: 2024-07-26DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
20990/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 209900424014-873935
Datum računa
2024-06-26
Datum dospijeća
2024-07-26
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-26
Iznos kako je ispisan
226.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
226,28 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-16OŠ ŠĆITARJEVOKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Mrkva, krumpir, banane, papar mljeveni, šećer...
Broj računa
2017/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20170427024-874050
Datum računa
2024-01-08
Datum dospijeća
2024-02-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-02-16
Iznos kako je ispisan
226.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
226,18 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-24DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
41476/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 414760424014-873930
Datum računa
2024-12-10
Datum dospijeća
2025-01-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
225.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-26DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
23164-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 231640424014-873757
Datum računa
2024-07-13
Datum dospijeća
2024-08-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-08-26
Iznos kako je ispisan
225.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225,84 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-09DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
38185-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 381850424014-874172
Datum računa
2024-11-14
Datum dospijeća
2024-12-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
225.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225,79 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-12OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-355 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 05-2024
Broj računa
20426/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 204261059014-664080
Datum računa
2024-05-28
Datum dospijeća
2024-06-27
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-06-12
Iznos kako je ispisan
225.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
225,42 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-24DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,banana,luk
Broj računa
40924/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 409240424014-874445
Datum računa
2024-12-05
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
224.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
224,91 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-13DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
2572/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 25720427035-873939
Datum računa
2025-01-10
Datum dospijeća
2025-02-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-13
Iznos kako je ispisan
224.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
224,67 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-07DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
28276-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 282760424014-873756
Datum računa
2024-08-29
Datum dospijeća
2024-09-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-10-07
Iznos kako je ispisan
224.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
224,63 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-23OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
92784/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 927840427024-128549
Datum računa
2024-09-20
Datum dospijeća
2024-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222407","PK - namirnice","105.76"],["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","118.64"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-10-23
Iznos kako je ispisan
224.40
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
224,4 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50% POKLON KARTICE-01.05-31.05.2026.
Broj računa
1334/29015/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-2001
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-06-01
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Program / aktivnost
A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
20010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-07-31
Iznos kako je ispisan
224.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
224,3 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-02-26DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
3881/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 38810427035-873939
Datum računa
2025-01-14
Datum dospijeća
2025-02-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
224.17
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
224,17 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-25DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
25075-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 250750424014-874173
Datum računa
2024-07-31
Datum dospijeća
2024-08-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-09-25
Iznos kako je ispisan
223.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
223,9 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-26ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
81/24 DRŽ.PR.MATERIJAL ZA KUHINJU
Broj računa
4223/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 42231059014-576562
Datum računa
2024-02-09
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
223.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
223,49 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-08-07DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
69502/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 695020427024-688506
Datum računa
2024-07-10
Datum dospijeća
2024-08-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-08-07
Iznos kako je ispisan
223.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
223,29 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-10O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
46762/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 467620427024-423039
Datum računa
2024-05-10
Datum dospijeća
2024-06-09
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-06-10
Iznos kako je ispisan
223.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
223,09 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-02-25OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-125 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 02-2025
Broj računa
4632/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 46321059015-664083
Datum računa
2025-02-13
Datum dospijeća
2025-03-15
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1631 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2025-02-25
Iznos kako je ispisan
223.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
223,01 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ VUKOVINAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kupus svježi,krumpir bi jeli,ajvar,grašak,jaja,krastavac ,cvje
Broj računa
12910/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 129100427024-410870
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
222.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
222,74 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-10ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
317/24 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
Broj računa
19374/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 193741059014-576563
Datum računa
2024-05-23
Datum dospijeća
2024-06-22
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-06-10
Iznos kako je ispisan
222.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
222,59 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA, USKRŠNJI BON ZA LIPANJ 2025
Broj računa
1512/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15122901555-690778
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
Program / aktivnost
A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
03010002 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
222.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
222,56 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-06-12OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD418-potr. mater OŠ Ve li Vrh Pula-z-3796
Broj računa
20244/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 202441059014-723505
Datum računa
2024-05-28
Datum dospijeća
2024-06-27
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
329990
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2235 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-06-12
Iznos kako je ispisan
222.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
222,35 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-08-16DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ŽIVEŽNE NAMIRNICE
Broj računa
21816-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 218160424014-874178
Datum računa
2024-07-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-08-16
Iznos kako je ispisan
222.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
222,24 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-02Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE SVIBANJ
Broj računa
1368/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0501
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-06-03
Datum dospijeća
2024-08-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Program / aktivnost
A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
05010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
221.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
221,7 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
34983/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 349830424014-873932
Datum računa
2024-10-19
Datum dospijeća
2024-11-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
221.69
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
221,69 EURPlaćenoVelika Gorica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori