Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-02-20GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCIKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293
Naziv konta
Reprezentacija
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
Datum isplate
2026-02-20
Iznos kako je ispisan
238.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
238,8 EURPlaćenoVinkovci
03/202506035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Šifra rashoda
3299
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
238,57 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-02-28DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
7978/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 79780427035-873937
Datum računa
2025-01-24
Datum dospijeća
2025-02-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-02-28
Iznos kako je ispisan
238.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
238,49 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-09-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA ZA 7/2025 - USKRS 2025.
Broj računa
1705/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 17052901555-690880
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-08-01
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Program / aktivnost
A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
24010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-09-30
Iznos kako je ispisan
238.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
238,3 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-04DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Leća,luk,jabuka
Broj računa
31947/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 319470424014-874440
Datum računa
2024-09-26
Datum dospijeća
2024-10-26
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-04
Iznos kako je ispisan
238.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
238,3 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-24DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
42417/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 424170424014-873934
Datum računa
2024-12-17
Datum dospijeća
2025-01-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
237.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
237,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-28OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
7840/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 78400427035-128546
Datum računa
2025-01-24
Datum dospijeća
2025-02-23
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["3222406","OŠML - namirnice","73.06"],["3222406","OŠML - namirnice","163.93"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-02-28
Iznos kako je ispisan
236.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,99 EURPlaćenoSamobor
04/202506035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Šifra rashoda
3299
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
236,92 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-11-21DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
33498/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 334980424014-873933
Datum računa
2024-10-09
Datum dospijeća
2024-11-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-21
Iznos kako je ispisan
236.43
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,43 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-23GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice za programe ( umirovljenici) - GKČ
Broj računa
39233/3270/10
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 392333270104-679669
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2025-01-16
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2852 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2024-12-23
Iznos kako je ispisan
236.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,34 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-26OŠ ŠIJANAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠIJANA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
URA-76, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
Broj računa
3100/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 31001059015-457503
Datum računa
2025-01-31
Datum dospijeća
2025-03-02
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0977 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ ŠIJANA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
236.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,08 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-04-25OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK
Broj računa
33529/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 335290427024-128549
Datum računa
2024-04-05
Datum dospijeća
2024-05-05
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229012
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-04-25
Iznos kako je ispisan
236.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,08 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-30Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
KONZUM POKLON KARTICA ZA 10./2024.
Broj računa
2219/29015/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 22192901544-690924
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-11-04
Datum dospijeća
2025-01-03
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
236.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
236,06 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-02-26OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK
Broj računa
5579/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 55790427035-128545
Datum računa
2025-01-20
Datum dospijeća
2025-02-19
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-02-26
Iznos kako je ispisan
236.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,03 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-13DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,banana,peršin
Broj računa
40020/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 400200424014-874447
Datum računa
2024-11-29
Datum dospijeća
2024-12-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-13
Iznos kako je ispisan
236.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
236,02 EURPlaćenoVelika Gorica
06/202633634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju OsijekUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
235,91 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-02-23OŠ VELI VRH PULAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VELI VRH PULA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD41 konzum šk prehana OŠ veli Vrh Pula-z-3703
Broj računa
1387/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 13871059014-723505
Datum računa
2024-01-16
Datum dospijeća
2024-02-15
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2281.02 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ VELI VRH PULA
Datum isplate
2024-02-23
Iznos kako je ispisan
235.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
235,46 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-10-28DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
30122-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 301220424014-874176
Datum računa
2024-09-13
Datum dospijeća
2024-10-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-10-28
Iznos kako je ispisan
235.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
235,11 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICA 9/24
Broj računa
2045/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20452901544-690761
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Program / aktivnost
A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
08010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
235.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
235,09 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-08-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
ISKORIŠTENI POKLON BONOVI ZA 06/2025.
Broj računa
1519/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 15192901555-690701
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-07-01
Datum dospijeća
2025-08-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
14010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-08-29
Iznos kako je ispisan
235.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
235,02 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-04DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
31642/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 316420424014-873930
Datum računa
2024-09-25
Datum dospijeća
2024-10-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-04
Iznos kako je ispisan
234.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
234,97 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-18OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
640/24 - 05 - MZO PREHR ANA 10/2024 - OŠ STOJA
Broj računa
55971/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 559711059014-148674
Datum računa
2024-11-01
Datum dospijeća
2024-11-24
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1039 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2024-11-18
Iznos kako je ispisan
234.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
234,83 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-01-24ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
22/24 DRŽ.POM.NAMIRNICE ZA KUHINJU
Broj računa
1172/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 11721059014-576568
Datum računa
2024-01-13
Datum dospijeća
2024-02-12
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-01-24
Iznos kako je ispisan
234.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
234,75 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-07-15DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Rajčica,banana,krastava c,jabuka
Broj računa
18347/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 183470424014-74442
Datum računa
2024-06-06
Datum dospijeća
2024-07-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
234.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
234,7 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-15OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
140900427024-874096
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 140900427024-874096
Datum računa
2024-02-12
Datum dospijeća
2024-03-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-03-15
Iznos kako je ispisan
234.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
234,07 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-18DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kupus,jabuka,mrkva,luk
Broj računa
37935/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 379350424014-874447
Datum računa
2024-11-13
Datum dospijeća
2024-12-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
233.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
233,46 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT 13,50%
Broj računa
7781-61817894937-0601
Broj ugovora
76/2026
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0601
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-06-01
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Program / aktivnost
A011106A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
06010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-07-31
Iznos kako je ispisan
232.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
232,86 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-07-08Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
RABAT POKLON BON KARTICE 5/2025
Broj računa
1277/29015/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-0101
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-06-02
Datum dospijeća
2025-08-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
001 URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
01010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-07-08
Iznos kako je ispisan
232.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
232,6 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-11-29Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2024.
Broj računa
2050/29015/4
Broj ugovora
402-01/24-001/60
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 20502901544-563441
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Program / aktivnost
A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
09010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2024-11-29
Iznos kako je ispisan
232.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
232,49 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-07-15DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POVRĆE I VOĆE
Broj računa
18108-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 181080424014-874176
Datum računa
2024-06-05
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
232.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
232,46 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-07-28GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
materijal za čišćenje - GKČ
Broj računa
4068/3270/11
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 40683270115-679666
Datum računa
2025-07-18
Datum dospijeća
2025-08-17
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2954 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2025-07-28
Iznos kako je ispisan
232.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
232,45 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-11DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,rajčica,salata
Broj računa
36307/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 363070424014-874445
Datum računa
2024-10-30
Datum dospijeća
2024-11-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-11
Iznos kako je ispisan
232.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
232,02 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-22OŠ ŠĆITARJEVOKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Panirani file oslića, r iža, sol, grah šareni...
Broj računa
6727/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 67270427024-874053
Datum računa
2024-01-22
Datum dospijeća
2024-02-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-02-22
Iznos kako je ispisan
231.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
231,8 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-128 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 02-2024
Broj računa
6462/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 64621059014-664087
Datum računa
2024-02-29
Datum dospijeća
2024-03-30
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
231.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
231,71 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-07-31Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
13,50% RABAT NA ISKORIŠTENE KARTICE ZA 05/2026
Broj računa
1337-29015-6
Broj ugovora
401-01/26-001/76
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4324020061100912588
Poziv na broj
HR68 7781-61817894937-1401
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2026-06-01
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
14010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2026-07-31
Iznos kako je ispisan
231.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
231,7 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-05-16OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-280 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2024
Broj računa
14680/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 146801059014-664080
Datum računa
2024-04-29
Datum dospijeća
2024-05-29
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1537 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2024-05-16
Iznos kako je ispisan
231.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
231,44 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-03DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
24786-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 247860424014-873751
Datum računa
2024-07-27
Datum dospijeća
2024-08-26
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-09-03
Iznos kako je ispisan
231.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
231,18 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-13OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
čokolino, krupica pšeni čna
Broj računa
14122-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 141220427024-874237
Datum računa
2024-02-12
Datum dospijeća
2024-03-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0517-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
230.43
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
230,43 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-22OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-PolaKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
42/24-03-ŠK MARENDA MZO
Broj računa
876/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 8761059014-767676
Datum računa
2024-01-11
Datum dospijeća
2024-02-10
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.104 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1365 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
Datum isplate
2024-02-22
Iznos kako je ispisan
230.37
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
230,37 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2026-03-27OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA BORAVAK I ŠK. KUHINJU
Broj računa
22965/0202/4
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 229650202046-128549
Datum računa
2026-02-26
Datum dospijeća
2026-03-28
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222406","OŠML - namirnice","157.98"],["3222406","OŠML - namirnice","71.9"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2026-03-27
Iznos kako je ispisan
229.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
229,88 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori