Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

KONZUM PLUS D.O.O.

OIB 62226620908 ·također ispisano kao KONZUM plus d.o.o. · KONZUM PLUS d.o.o. · još naziva: 7

Prima

Plaćeno · EUR
3.556.840,66 €
4.083 zapisa
Plaćeno
141.130,57*
103 zapisa
Ugovoreno · EUR
16.670,44 €
2 zapisa
Ugovoreno · HRK
33.500 kn
1 zapis
Ugovoreno
487.572,56*
13 zapisa
Zapisi
4.202
Platitelji
128
Godine
2020–2026
Izvori
165
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.202 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-01-18OŠ J.HABDELIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
krumpir, vegeta,šećer,z ačini,limun
Broj računa
27627/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 276270427023-347811
Datum računa
2023-12-14
Datum dospijeća
2024-01-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-01-18
Iznos kako je ispisan
263.77
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
263,77 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-11-28Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U 9/2025.
Broj računa
2018/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20182901555-690817
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-10-01
Datum dospijeća
2025-11-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
07010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-11-28
Iznos kako je ispisan
263.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
263,58 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-12-22PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
reprezentacija - piće i slatkiši za izložbu i matineju za umirovljenike
Broj računa
2368
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 105990020216-133819
Datum računa
2025-11-24
Datum dospijeća
2025-12-24
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3293103
Naziv konta
POU - reprezentacija
Organizacijska klasifikacija
004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
Program / aktivnost
P40 4040A404020 Kinoprikazivačka djelatnost
Izvor financiranja
3.1. Vlastiti prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0635 POU - reprezentacija
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
Datum isplate
2025-12-22
Iznos kako je ispisan
263.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
263,54 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-24DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
42751-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 427510424014-874173
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2025-01-18
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
263.11
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
263,11 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-01OŠ MILANA LANGA, BREGANAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
52646/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 526460427024-128548
Datum računa
2024-05-25
Datum dospijeća
2024-06-24
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222407","PK - namirnice","164.12"],["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","98.96"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-07-01
Iznos kako je ispisan
263.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
263,08 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ J.HABDELIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
pommes,kečap,majoneza,p uding,desert,cikla
Broj računa
28578/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 285780427023-347810
Datum računa
2023-12-18
Datum dospijeća
2023-12-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
261.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
261,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-18DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
28533-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 285330424014-874174
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-10-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0296 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-10-18
Iznos kako je ispisan
260.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
260,51 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-16DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
37628/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 376280424014-873938
Datum računa
2024-11-09
Datum dospijeća
2024-12-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0283 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-16
Iznos kako je ispisan
260.22
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
260,22 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-15DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,mrkva,korabica
Broj računa
18349/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 183490424014-874447
Datum računa
2024-06-06
Datum dospijeća
2024-07-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
259.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
259,98 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-24DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Krumpir,salata,banana,m rkva
Broj računa
41187/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 411870424014-874446
Datum računa
2024-12-07
Datum dospijeća
2025-01-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
259.73
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
259,73 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-22ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
655/24 SUFIN.NAMIRNICE ZA KUHINJU
Broj računa
57757/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 577571059014-576560
Datum računa
2024-11-08
Datum dospijeća
2024-12-08
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2374 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-11-22
Iznos kako je ispisan
258.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
258,95 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-09DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
38682/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 386820424014-873937
Datum računa
2024-11-19
Datum dospijeća
2024-12-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
258.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
258,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-01-24DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
jabuka, mahuna, grašak smrznuti, banana
Broj računa
40943-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 409430424014-873754
Datum računa
2024-12-05
Datum dospijeća
2025-01-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
258.42
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
258,42 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-12DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
VOĆE I POVRĆE
Broj računa
15122-0427-3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 151220427035-874173
Datum računa
2025-02-13
Datum dospijeća
2025-03-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-03-12
Iznos kako je ispisan
258.41
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
258,41 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-10-21Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ZA 08/2025
Broj računa
1858/29015/5
Broj ugovora
KLASA: 402-01/25-001/78
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 18582901555-690935
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2025-09-01
Datum dospijeća
2025-10-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Program / aktivnost
A011120A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
20010004 Ostali rashodi za zaposlene
Datum isplate
2025-10-21
Iznos kako je ispisan
257.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
257,92 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-01-09Grad ZagrebKONZUM PLUS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
KONZUM PLUS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U LISTOPADU 2023.
Broj računa
2086/29015/3
Broj ugovora
402-01/23-001/73
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 20862901533-690814
PDV ID partnera kako je ispisan
HR62226620908
Datum računa
2023-11-03
Datum dospijeća
2024-01-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3121
Naziv konta
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Organizacijska klasifikacija
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Program / aktivnost
99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
Izvor financiranja
9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
Funkcijska klasifikacija
999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
Proračunska pozicija
07012004 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Datum isplate
2024-01-09
Iznos kako je ispisan
257.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-31
257,79 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-12-30ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
733/24 SOC.SKRB.NAMIRNI CE ZA KUHINJU
Broj računa
62153/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 621531059014-576569
Datum računa
2024-12-13
Datum dospijeća
2025-01-12
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2493 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
257.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
257,63 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-18DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Krumpir,jabuka,kruška,t ikva
Broj računa
37648/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 376480424014-874449
Datum računa
2024-11-11
Datum dospijeća
2024-12-11
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
256.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
256,8 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-18OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
337/24 - 05 - MZO PREHR ANA 05/2024 - OŠ STOJA
Broj računa
19471/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 194711059014-148670
Datum računa
2024-05-24
Datum dospijeća
2024-06-23
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1039 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2024-06-18
Iznos kako je ispisan
256.44
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
256,44 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-02-17OŠ STOJAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ STOJA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
064/25 - 03 - PB PREHRA NA 01/25 - OŠ STOJA
Broj računa
2342/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 23421059015-148671
Datum računa
2025-01-24
Datum dospijeća
2025-02-23
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10895 OŠ STOJA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1068 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ STOJA
Datum isplate
2025-02-17
Iznos kako je ispisan
255.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
255,13 EURPlaćenoPula - Pola
03/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
41-Prihodi od igara na sreću
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
255 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
07/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
41-Prihodi od igara na sreću
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
255 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-08-28DV LOJTRICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
živežne namirnice
Broj računa
24001-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 240010424014-873756
Datum računa
2024-07-20
Datum dospijeća
2024-08-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-08-28
Iznos kako je ispisan
254.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
254,71 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-03-12DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Kupus glave,krumpir,kru ška,mrkva
Broj računa
10515/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 105150427035-874445
Datum računa
2025-01-31
Datum dospijeća
2025-03-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-03-12
Iznos kako je ispisan
253.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,56 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ V.MLAKAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
krupica,kakao,pomes fri tes,čokolada za kuh. kvasac..
Broj računa
20848-0427-2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 208480427023-874233
Datum računa
2023-11-28
Datum dospijeća
2023-12-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7010A700002 Produženi boravak
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0500 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
253.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,54 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Voće i povrće
Broj računa
34092/0424/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 340920424014-873932
Datum računa
2024-10-12
Datum dospijeća
2024-11-11
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
253.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,45 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-04-25O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice -P.
Broj računa
5430/0202/5
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 54300202055-423039
Datum računa
2025-03-18
Datum dospijeća
2025-04-17
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-04-25
Iznos kako je ispisan
253.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,14 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-06-25ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
366/24 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
Broj računa
22965/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 229651059014-576569
Datum računa
2024-06-08
Datum dospijeća
2024-07-08
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R2393 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-06-25
Iznos kako je ispisan
253.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,06 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-03-10DV VELIKA GORICAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Jabuka,krastavac,luk,kr umpir
Broj računa
9085/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 90850427035-874440
Datum računa
2025-01-28
Datum dospijeća
2025-02-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2025-03-10
Iznos kako je ispisan
251.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
251,99 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-02-11O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
706/0427/3
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 7060427035-423034
Datum računa
2025-01-03
Datum dospijeća
2025-02-02
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-02-11
Iznos kako je ispisan
251.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
251,98 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-14DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
92865/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 928650427024-688501
Datum računa
2024-09-20
Datum dospijeća
2024-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-10-14
Iznos kako je ispisan
251.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
251,72 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-08-09DJEČJI VRTIĆ IZVORKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
namirnice
Broj računa
70436/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 704360427024-688501
Datum računa
2024-07-13
Datum dospijeća
2024-08-12
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222402
Naziv konta
PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-08-09
Iznos kako je ispisan
251.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
251,52 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-05-15DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
Materijal za njegu i č išćenje UR 12875/398
Broj računa
16032/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 160321059014-556198
Datum računa
2024-05-06
Datum dospijeća
2024-06-05
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2513 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
Datum isplate
2024-05-15
Iznos kako je ispisan
251.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
251,48 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2025-01-20DJEČJI VRTIĆ ŽIREKKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
POVRĆE I VOĆE
Broj računa
39325-0424-1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 393250424014-874170
Datum računa
2024-11-23
Datum dospijeća
2024-12-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
250.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
250,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-22O.Š. MIHAELA ŠILOBODAKONZUM PLUS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
KONZUM PLUS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN umanjeno za odobrenje
Broj računa
23742/0427/2
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 237420427024-423035
Datum računa
2024-03-08
Datum dospijeća
2024-04-07
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-03-22
Iznos kako je ispisan
250.81
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
250,81 EURPlaćenoSamobor
05/202606035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Šifra rashoda
3299
Vrsta rashoda
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
250,75 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-15OŠ E.KUMIČIĆAKONZUM plus d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
KONZUM plus d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
voće i povrće
Broj računa
141380427024-874091
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR09 141380427024-874091
Datum računa
2024-02-12
Datum dospijeća
2024-03-13
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-03-15
Iznos kako je ispisan
250.73
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
250,73 EURPlaćenoVelika Gorica
06/202626346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoReprezentacija
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3293
Vrsta rashoda
Reprezentacija
250,63 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-20OŠ TONE PERUŠKAKONZUM PLUS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ TONE PERUŠKA
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
62226620908
Opis
FD-823 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 12-2024
Broj računa
62176/1059/1
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR9723600001102710726
Poziv na broj
HR00 621761059014-664080
Datum računa
2024-12-13
Datum dospijeća
2025-01-12
Sjedište primatelja
Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322290
Naziv konta
Ostali materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor financiranja
4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1470 Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ TONE PERUŠKA
Datum isplate
2025-01-20
Iznos kako je ispisan
250.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
250,51 EURPlaćenoPula - Pola
01/202502510-Carinska upravaZakupnine i najamnine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
KONZUM PLUS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
62226620908
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
02510-Carinska uprava
Nadležni proračunski korisnik
025-MINISTARSTVO FINANCIJA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
Šifra rashoda
3235
Vrsta rashoda
Zakupnine i najamnine
250 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori