| Isplaćeno: 2024-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- DAR U NARAVI USKRS ZA 4/24
- Broj računa
- 1176/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 11762901544-690718
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 5198.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 5.198,73 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA-POTROŠNJA ZA 03/2026
- Broj računa
- 899/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 8992901566-690700
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011114A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 14010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 5169.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 5.169,87 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA I/24 ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆ
- Broj računa
- 184/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 1844444034-563448
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-01-03
- Datum dospijeća
- 2024-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA X/2024. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 21283/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 212834444034-563448
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA II/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20199/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 201994444034-563448
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA III/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20200/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202004444034-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA IV/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20201/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202014444034-563448
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA V/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20202/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202024444034-563445
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA VII/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20204/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202044444034-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA VIII/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20205/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202054444034-563447
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA VI/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20203/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202034444034-563442
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA X/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 20206/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 202064444034-563444
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA XI/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 23890/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 238904444034-563444
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA XII/24. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 26378/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 263784444034-563446
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030013 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA I/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 66/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 664444035-563448
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-01-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030014 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA II/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 1036/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 10364444035-563443
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA III/25.ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 3629/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 36294444035-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA IV/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 5825/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 58254444035-563441
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA V/25. ZA GŠ Z. GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 7769/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 77694444035-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA VI/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 9570/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 95704444035-563449
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-03
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-15 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA VIII/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆ
- Broj računa
- 12634/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 126344444035-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-08-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040017 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ZAKUPNINA ZA IX/25. ZA GŠ Z.GRGOŠEVIĆA
- Broj računa
- 13976/4444/3
- Broj ugovora
- 23/2013/22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 139764444035-563440
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 122 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09040018 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 5137.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.137,9 EUR | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 5.094,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- GKIGK BONOVI USKRS
- Broj računa
- 191/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 1912901555-353574
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311290
- Naziv konta
- Ostale plaće u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1566 Plaće (Bruto)
- Raspodjela po kontima
- [["311290","Ostale plaće u naravi","200"],["311290","Ostale plaće u naravi","4854"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 5054.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 5.054 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- GKIGK BONOVI USKRS
- Broj računa
- 164/29015/6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 1642901566-353573
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311290
- Naziv konta
- Ostale plaće u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1573 Plaće (Bruto)
- Raspodjela po kontima
- [["311290","Ostale plaće u naravi","4727.65"],["311290","Ostale plaće u naravi","200"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 4927.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.927,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- RABAT USKRSNICA 04/2025
- Broj računa
- 1217-29015
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR68 7781-61817894937-3301
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 4905.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.905,88 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA ZA 03/2024.-USKRS 2024
- Broj računa
- 1142/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 11422901544-690884
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 4904.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.904,83 EUR | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 4.883,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- GKIGK - BONOVI USKRS
- Broj računa
- 449/29015/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 4492901544-353570
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311290
- Naziv konta
- Ostale plaće u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1446 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 4801.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.801,3 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | Ogulin | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Poklon kartica 25/0000502
- Broj računa
- 770/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 7702901555-236333
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 231710
- Naziv konta
- Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni s
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R068 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 4788.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-231
| 4.788 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Ogulin | KONZUM plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Poklon kartica 26/0000300
- Broj računa
- 773/29015/6
- Broj ugovora
- 873/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 7732901566-236331
- Datum računa
- 2026-03-26
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 231710
- Naziv konta
- Ostale obveze za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni s
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R076 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 4788.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-231
| 4.788 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- ISKORIŠTENE POKLON BON KARTICE 03/2026
- Broj računa
- 880/29015/6
- Broj ugovora
- I-108/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 8802901566-690822
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 4693.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.693,55 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- Dar u naravi UR 12717/2 40
- Broj računa
- 468/29015/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4324020061100912588
- Poziv na broj
- HR00 4682901544-556191
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312130
- Naziv konta
- Darovi
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2496 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 4649.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.649,68 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 62226620908
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 4.419,29 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE ISKORIŠTENE U TRAVNJU 2024.
- Broj računa
- 1179/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 11792901544-690817
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 4325.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.325,22 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICE ZA 5/2025
- Broj računa
- 1282/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 12822901555-690920
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011133A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 4297.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.297,12 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA ZA 04/2026. - USKRS 2026
- Broj računa
- 1133/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR09 11332901566-690888
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
- Program / aktivnost
- A011124A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 24010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 4159.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.159,02 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- PRISTUPANJE DUGU - USKRSNICA 2026.
- Broj računa
- 892/29015/6
- Broj ugovora
- KLASA: 401-01/26-001/76
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 8922901566-563449
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010004 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 4105.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.105,7 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | KONZUM PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- KONZUM PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- MGK BONOVI ZA USKRS 202 5.
- Broj računa
- 141/29015/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 1412901555-688426
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311290
- Naziv konta
- Ostale plaće u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1604 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 4043.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.043,2 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | Grad Zagreb | KONZUM PLUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- KONZUM PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 62226620908
- Opis
- POKLON KARTICA
- Broj računa
- 1369/29015/4
- Broj ugovora
- 402-01/24-001/60
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723600001102710726
- Poziv na broj
- HR00 1369
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR62226620908
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3121
- Naziv konta
- OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010005 Ostali rashodi za zaposlene
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 4012.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 4.012,37 EUR | Grad Zagreb |