| 03/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 61817894937
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 147,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 12/2025, PETE POLJANICE 3/05
- Broj računa
- 09320636-186655583-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-186655583-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-12-29
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- ZATEZNE KAMATE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012023 ZATEZNE KAMATE
- Raspodjela po kontima
- [["3433","ZATEZNE KAMATE","0.02"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","146.05"]]
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 146.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,07 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-01 |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 9/25, PETE POLJANICE 3/5
- Broj računa
- 09320636-166613086-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-166613086-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010062 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 146.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 08/2025, PETE POLJANICE 3/05
- Broj računa
- 09320636-160467002-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-160467002-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010062 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 146.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 10/2025, PETE POLJANICE 3/05
- Broj računa
- 09320636-173140142-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-173140142-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010062 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 146.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 11/2025, PETE POLJANICE 3/05
- Broj računa
- 09320636-180235779-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-180235779-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010062 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 146.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-12 |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KN, NUV ZA 7/2026, V.POLJANICE 315
- Broj računa
- 09320636-237194438-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 09320636-237194438-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2026-09-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010065 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 146.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,05 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-09 |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA III/26.ZA ZA TRG.M.MARULIĆA 18
- Broj računa
- 01779176-208855379-1
- Broj ugovora
- OV-6509/2023, 6510/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-208855379-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2026-04-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 145.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,84 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-05 |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- VLAŠKA 89, KN, NUV, REDOVNO KNJIGOVODSTV
- Broj računa
- 363-03/24-001/482
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR00 12670575-0823-1024
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011213A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- 13010058 KOMUNALNE USLUGE - POSLOVNI PROSTORI
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 145.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2024-12 |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA I/26. ZA TRG M.MARULIĆA
- Broj računa
- 01779176-195078904-1
- Broj ugovora
- OV-6509/2023, OV-6510/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR00 01779176-195078904-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 145.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,62 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-03 |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA XI/25. ZA TRG M.MARULIĆA 18
- Broj računa
- 01779176-180089934-8
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR00 01779176-180089934-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 09012011 ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 145.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,54 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-01 |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNANA I VODNA NAKNADA ZA VII/26. ZA TRG MM 18
- Broj računa
- 01779176-235410907-0
- Broj ugovora
- OV-4948/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-235410907-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 145.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA VIII/25. ZA TRG M.MARULIĆA
- Broj računa
- 01779176-160322330-9
- Broj ugovora
- OV-6509/2023, OV-6510/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-160322330-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 145.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,43 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOM. I VODNA NAKNADA ZA V/26. ZA TRG M.MARULIĆA
- Broj računa
- 01779176-222634105-0
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-222634105-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 145.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,41 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2026-07 |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- LJUDEVITA POSAVSKOG 48, NUV 5/22-12/23
- Broj računa
- UP/I-363-03/25-15/111
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR00 150111-11224520
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3831
- Naziv konta
- NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- A011113A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 13010017 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
- Raspodjela po kontima
- [["3831","NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA","26.54"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","118.8"]]
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 145.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,34 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-03 |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- VODNA I KOMUNALNA NAKNADA ZA IX/25 - TRG M.MARULIĆA 18
- Broj računa
- 01779176-166467578-1
- Broj ugovora
- OV-6509/2023, OV-6510/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR00 01779176-166467578-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 145.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,22 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-11 |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA V/25.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-139516249-7
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-139516249-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-06 |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA IV/25.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-133349863-7
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-133349863-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-06 |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA VI/25. T.M.MARULIĆA 18
- Broj računa
- 01779176-146233600-5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-146233600-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA III/25.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-134012099-7
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-134012099-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA II/25.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-134012080-6
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-134012080-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA I/25.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-134012072-5
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-134012072-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA XII/24.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-133985395-1
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-133985395-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA XI/24.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-133985387-0
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-133985387-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA X/24.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-133985379-0
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-133985379-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | Grad Zagreb | GRAD ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- GRAD ZAGREB
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 61817894937
- Opis
- KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA IX/24.- MARULIĆEV TRG
- Broj računa
- 01779176-133985360-9
- Broj ugovora
- OV-6509/23, OV-6510/23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001500076919
- Poziv na broj
- HR01 01779176-133985360-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR61817894937
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- ZAKUPNINE I NAJAMNINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010011 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb — isplate iz proračuna 2025-07 |