| 05/2025 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 176,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 168,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 161,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 161,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 02042-Ured za protokol | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02042-Ured za protokol
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 161,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 161,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 158,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 154,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 154,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- T649020-F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 147,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A818042-OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862034-PROGRAMI POTICANJA POVRATKA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 146,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | Grad Zagreb | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- USLUGA SMJEŠTAJA NA SL. PUTU U OSIJEK ZA PAVUNA A.
- Broj računa
- 14360 HO1/1
- Broj ugovora
- 2023-16174
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223600001102515790
- Poziv na broj
- HR00 14360-1-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58839546584
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05012006 SLUŽBENA PUTOVANJA
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 146.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Grad Zagreb | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- HOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU - LUKA JUROŠ
- Broj računa
- 221/HO1/250
- Broj ugovora
- Narudžbenica br. 2025-3354
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223600001102515790
- Poziv na broj
- HR00 221-1-250
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58839546584
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 146.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | Grad Zagreb | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- HOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU ZA IVU MILARDOVIĆ ŠTIMAC
- Broj računa
- 220/HO1/250
- Broj ugovora
- Narudžbenica br. 2025-3496
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223600001102515790
- Poziv na broj
- HR00 220-1-250
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58839546584
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011109A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 09010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 146.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 143,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02042-Ured za protokol | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02042-Ured za protokol
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 141,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 140,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 137,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 132,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02010-Ured za udruge | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A509000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A687000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- T649020-F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 131,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | Grad Zagreb | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- HOTELSKI SMJEŠTAJ 24.-25.11.2023., OSIJEK ZA PROČELNICU ŽELJKU GRGIĆ
- Broj računa
- 13997 HO1/1
- Broj ugovora
- 2023-15132
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223600001102515790
- Poziv na broj
- HR00 13997
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58839546584
- Datum računa
- 2023-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-01-28
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 13012006 SLUŽBENA PUTOVANJA
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 131.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 128,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Grad Zagreb | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Opis
- TROŠKOVI SMJEŠTAJA, CRNIĆ OSIJEK 23.4.-24.4.2026.
- Broj računa
- 1033/HO1/250
- Broj ugovora
- 2026-14828
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1223400091110762630
- Poziv na broj
- HR00 1033-1-250
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR58839546584
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 21010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 126.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,6 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 126,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 124,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 124,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Virovitičko-podravska županija | HOTEL OSIJEK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 58839546584
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Osijek
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 124.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,46 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 12/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 116,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 111,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 108 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HOTEL OSIJEK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 58839546584
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A913019-NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 79,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |